![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440486 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | BiznisPartner 10/2014 | 130,6 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 | |
11440482 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 10/2014 | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 10.11.2014 | 12.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440051 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | T-com 01/14 | 133,06 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440554 | QBE Insurance (Europe) Limited, Košice Štúrova 27, Košice |
36855472 | Poistenie majetku | 1408,22 bez DPH |
Zmluva č.2-370-205244 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440502 | QBE Insurance (Europe) Limited, Košice Štúrova 27, Košice |
36855472 | Vyúčtovanie poistného | 119,5 bez DPH |
Zmluva č.2-370-205244 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | 8.12.2014 | |
11440533 | KAMENCA VOJTECH,Veľký Folkmár Veľký Folkmár 349 |
10761985 | Paušál výťahu | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440472 | KAMENICA VOJTECH,Veľký Folkmár Veľký Folkmár 349 |
1020677944 | Paušál výťahu GL | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440136 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahy 3/14 GL | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 09.04.2014 | 11.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440089 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mes. pauš. 2/14 G | 94,96 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 05.03.2014 | 11.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440042 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál 01/14 | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440580 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | Obsluha kotolne GL za 12/2014 | 240 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440508 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | Obsluha kotolne 11/2014 | 240 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 01.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440465 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | Obsluha kotolne GL 10/14 | 240 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440407 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, SNV |
36721166 | Obsluha kotolne za 9/14 | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 01.10.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440218 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14 |
36721166 | Obsluha kotolne 5/14 | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 03.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440164 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsl. kotolne 4/14 GL | 240 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440126 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 3/14 GL | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.04.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440088 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 2/14 GL | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | 05.03.2014 | 11.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440038 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 01/14 | 240,00 bez DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | 04.02.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440279 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | oprava výťahu | 105,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735//2002/Sch | 10.07.2014 | 17.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440172 | Schindler výťahy a esk., a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | výťah - ser. služby 04-06/14 | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440150 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | oprava výťahu | 68,53 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 15.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440040 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | výťah - servis 01-03/14 | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440551 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | Servisná kniha | 8,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440463 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | Servis výťahov | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 31.10.2014 | 04.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440169 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov 4/14 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440149 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 310,00 bez DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 14.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440043 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 112,25 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440571 | Silver, s.r.o., SNV Čsl.armády 1102/2, SNV |
31669140 | Kancelársky nábytok | 15906 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.18/2014 zo dňa 9.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440572 | Silver, s.r.o., SNV Čsl.armády 1102/2, SNV |
31669140 | Stavebné práce - recepcia | 3982,57 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.18/2014 zo dňa 9.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440418 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar |
10761985 | paušál výťahu 10/14 | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440334 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar |
10761985 | mes.paušál výťahu GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 12.08.2014 | 14.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440473 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s., Poprad Široká 4528, Poprad |
31402828 | Servis služieb 1.10.14-31.12.14 | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.735/2002/Sch | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440406 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 9/2014 | 395,72 vrátane DPH |
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 01.10.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440359 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42 |
31687555 | Teplo 8/14 KR | 438,91 vrátane DPH |
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440269 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42 |
31687555 | dod. tepla 6/14 Krompachy | 438,91 vrátane DPH |
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440217 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42 |
31687555 | teplo 5/14 Krompachy | 829,73 vrátane DPH |
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440166 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná č. 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 4/14 Krompachy | 1041,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440129 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 3/14 KR | 1208,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.04.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440086 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 2/14 Krompachy | 1530,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.03.2014 | 11.03.2014 | 26.3.2014 |