![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440097 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | vyúč. el. en. O53+GL 2/14 | 371,56 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 11.03.2014 | 18.04.2014 | 28.3.2014 | |
11440095 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom 2/2014 | 110,99 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440094 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom 2/2014 | 170,16 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440093 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. popl. 3/2014 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440092 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn 3/2014, SNV | 2249,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 07.03.2014 | 12.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440089 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mes. pauš. 2/14 G | 94,96 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 05.03.2014 | 11.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440088 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 2/14 GL | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | 05.03.2014 | 11.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440087 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod. stoč. 24.1.-24.2.14 GL | 481,64 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 04.03.2014 | 11.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440086 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 2/14 Krompachy | 1530,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.03.2014 | 11.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440085 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | opráva zámku, výmena FAB vložky | 31,82 vrátane DPH |
20140033 | 04.03.2014 | 11.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440084 | PRO GROUP, s.r.o. Duklianska 1371/29,SNV |
36610607 | výroba pečiatok | 14,78 vrátane DPH |
20140036 | 03.03.2013 | 05.03.2013 | 26.3.2014 | |
11440083 | JAGESPIŠ, s.r.o. Drevárska 2, SNV |
36820695 | čistenie kanalizácie vodovodného potrubia | 290,40 vrátane DPH |
20140016 | 03.03.2013 | 05.03.2013 | 26.3.2014 | |
11440082 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 211,20 vrátane DPH |
20140035 | 26.02.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440080 | PRO GROUP, s.r.o. Duklianska 1371/29,SNV |
36610607 | oprava pečiatok | 123,73 vrátane DPH |
20140031 | 25.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440079 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | samolep. štítky, farba | 408,29 vrátane DPH |
20140028 | 25.02.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440076 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 297,56 vrátane DPH |
20140025 | 24.02.2014 | 20.03.2014 | 4.4.2014 | |
11440075 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 1751,22 vrátane DPH |
20140023 | 18.02.2014 | 20.03.2014 | 4.4.2014 | |
11440074 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 470,98 vrátane DPH |
20140024 | 18.02.2014 | 20.03.2014 | 4.4.2014 | |
11440073 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 454,50 vrátane DPH |
20140022 | 14.02.2014 | 20.03.2014 | 4.4.2014 | |
11440072 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 66,00 bez DPH |
20140018 | 14.02.2014 | 20.03.2014 | 4.4.2014 | |
11440071 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 66,00 bez DPH |
20140019 | 14.02.2014 | 20.03.2014 | 4.4.2014 | |
11440070 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 66,00 bez DPH |
20140020 | 14.02.2014 | 20.03.2014 | 4.4.2014 | |
11440069 | Popadič Stanislav Hrabušice 507/17 |
30671892 | oprava chladničky | 74,82 vrátane DPH |
20140030 | 24.02.2014 | 04.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440068 | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D, BA |
31396674 | jed. kupóny | 13680,00 bez DPH |
21.02.2013 | 13.03.2014 | 28.3.2014 | ||
11440067 | Compeko Trend, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | tech. posudok VT | 37,92 vrátane DPH |
20140026 | 21.02.2013 | 04.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440066 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 02-03/14 | 696,31 vrátane DPH |
zml. o pripojení ID 105DS | 19.02.2014 | 21.02.2014 | 6.3.2014 | |
11440065 | Koczková Mária Gorazdova 4/3, SNV |
43031803 | spísanie registrovaného pracovného úrazu | 20,00 bez DPH |
20140027 | 18.02.2014 | 20.02.2014 | 6.3.2014 | |
11440064 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | autobatéria, výmena batérie | 125,00 bez DPH |
20140029 | 18.02.2014 | 20.02.2014 | 6.3.2014 | |
11440063 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 283,20 vrátane DPH |
20140021 | 18.02.2014 | 11.03.2014 | 26.3.2014 | |
11440060 | SOBWATER, s.r.o. Slavkovská 6, Levoča |
36457167 | oprava kotolne | 112,08 vrátane DPH |
20140015 | 13.02.2014 | 20.02.2014 | 6.3.2014 | |
11440059 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | slovanet 02/14 | 337,37 bez DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 12.02.2013 | 14.02.2013 | 20.2.2014 | |
11440057 | BELS, s. r. o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | pranie prádla | 18,90 vrátane DPH |
2014003 | 12.02.2013 | 14.02.2013 | 20.2.2014 | |
11440057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver G+K 01/14 | 3700,20 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 12.02.2014 | 14.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440056 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia | 4845,60 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 12.02.2013 | 14.02.2013 | 20.2.2014 | |
11440055 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarne Lexmark | 95,28 vrátane DPH |
20140014 | 10.02.2014 | 14.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440054 | Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | prenájom - rohože | 75,60 vrátane DPH |
zmluva o serv. sl. 19.9.2013 | 11.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440053 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - 01/14 G | 669,44 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 11.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | T-com | 173,18 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440051 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | T-com 01/14 | 133,06 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440050 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 01/14 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 |