![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440049 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 01/14 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440048 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 01/14 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440047 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 01/14 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440046 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 01/14 | 229,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440045 | WEGA LH, s.r.o. Celiny 600, Liptovský Hrádok |
36389561 | servis dochádzkového systému r. 2014 | 211,12 vrátane DPH |
zml. o KSC-dochádzk. sys. | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440044 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - 01-02/14 SNV | 2249,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440043 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 112,25 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440042 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál 01/14 | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440041 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 02/14 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440040 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | výťah - servis 01-03/14 | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440038 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 01/14 | 240,00 bez DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | 04.02.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440037 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 01/14 | 1801,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.02.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440036 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč. 01/14 G | 299,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 03.02.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440035 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarne | 72,00 vrátane DPH |
20130251 | 31.01.2013 | 05.02.2013 | 20.2.2014 | |
11440034 | Popadič Stanislav Hrabušice 507/17 |
30671892 | oprava chladničky | 50,50 vrátane DPH |
20140011 | 30.01.2014 | 05.01.2014 | 20.2.2014 | |
11440033 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 261,80 vrátane DPH |
20140012 | 30.01.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440032 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ 01-02/14 SNV | 2550 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 30.01.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440032 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. 01-02/14 SNV | 2550,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 30.01.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440028 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | reg. domény 02/14 - 02/15 | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 27.01.2014 | 04.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440027 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | výroba pečiatok | 97,26 vrátane DPH |
20140008 | 27.01.2014 | 29.01.2014 | 20.2.2014 | |
11440026 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 237,00 vrátane DPH |
40140009 | 23.01.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440025 | Autoservis Majer, s. r. o. Strojárenská 24, Gelnica |
46491066 | výmena alternátora MV - Škoda | 347,06 vrátane DPH |
20140007 | 21.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440024 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | pevný disk - výmena | 49,50 vrátane DPH |
20140005 | 21.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440022 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange - 01/14 | 536,74 vrátane DPH |
zml. o pripojení ID 105DS | 20.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440021 | AUTONOVA, s.r.o. Priem. areál 3406, Poprad |
31649513 | opr. MV škoda | 167,33 vrátane DPH |
20140006 | 20.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440019 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 01/14 | 44,59 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č. SD3831 | 15.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440018 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 12/13 - 01/14 Krompachy | 155,10 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitne vody č. 545/238/07/P | 10.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440017 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 12/13 - 01/14 Gelnica | 186,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440016 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž. - 12/13 - 01/14 SNV 55 | 131,71 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440015 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč.,zráž. - 12/13 - 01/14 | 200,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver G+K 12/13 | 2925,40 vrátane DPH |
zml. o ZVD a OO | 13.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440013 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. poplatok 01/14 | 42,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 10.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440012 | Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | rohože - prenájom | 50,40 vrátane DPH |
zml. o serv. sl. 19.9.2013 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440011 | VLan, s.r.o. L. Novomeského 40, Pezinok |
46118896 | Kalibrácia alkoholtestera | 38,00 vrátane DPH |
20130249 | 08.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom 01/14 | 105,43 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom 12/13 - 01/14 | 152,30 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440005 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mes. pauš. - 12/13 | 111,76 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 1KV4 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440004 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 12/13 | 238,99 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 10.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440003 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN 12/13 - hovory | 171,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.01.2014 | 30.01.2014 | 20.2.2014 | |
11440001 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyúčt. 12/13 G | 1465,91 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 09.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 |