Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440325   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  vrecia na odpad  180,05 
vrátane DPH		   20140138  08.08.2014  13.08.2014  28.8.2014 
11440171   Papierex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  vrecia na odpad  83,11 
vrátane DPH		   20140061  06.05.2014  12.05.2014  23.5.2014 
11440374   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  Vrecia pre AC  216,00 
vrátane DPH		   20140164  10.09.2014  19.09.2014  30.9.2014 
11440356   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  Vrecia pre AC  432,00 
vrátane DPH		   20140157  28.08.2014  04.09.2014  22.9.2014 
11440025   Autoservis Majer, s. r. o.
Strojárenská 24, Gelnica		 46491066  výmena alternátora MV - Škoda  347,06 
vrátane DPH		   20140007  21.01.2014  23.01.2014  28.1.2014 
11440449   JEGESPIŠ, s.r.o.
Drevárska 2, SNV		 36820695  Výmena armatúr  287,28 
vrátane DPH		   20140203  24.10.2014  28.10.2014  6.11.2014 
11440395   WEGA LH, s.r.o.
ul. SNP 750, Liptovský Hrádok		 36389561  Výmena krytu na čítacom zariadení   46,80 
vrátane DPH		   20140180  23.09.2014  02.10.2014  29.10.2014 
11440520   JAGESPIŠ, s.r.o., SNV
Drevárska 2, SNV		 36820695  Výmena ohrievača s batériou  272 
vrátane DPH		   20140237  05.12.2014  10.12.2014  7.1.2015 
11440468   Jadrotech - Živčák Peter
Odorín 166		 43809626  Výmena oleja, filtrov Mazda  90,70 
bez DPH		   20140215  04.11.2014  06.11.2014  3.12.2014 
11440577   Bečarik, s.r.o., SNV
B.Němcovej 12, SNV		 36600326  Výmena podlahy Krompachy  4089,6 
vrátane DPH		   20140250  23.12.2014  29.12.2014  7.1.2015 
11440296   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14		 36721166  výmena rohových ventilov  64,84 
vrátane DPH		   20140115  22.07.2014  30.07.2014  28.8.2014 
11440511   Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy
Hlavná 42, Krompachy		 31687555  Výroba a dodávka tepla za 11/2014  895,09 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR    02.12.2014  09.12.2014  7.1.2015 
11440504   PRO GRUP, s.r.o., SNV
Duklianska 1371/29, SNV		 36610607  Výroba pečiatok  161,78 
vrátane DPH		   20140224  27.11.2014  02.12.2014  7.1.2015 
11440457   PRO GRUP, s.r.o.
Duklianska 1371/29, SNV		 36610607  výroba pečiatok  47,72 
vrátane DPH		   20140161  28.10.2014  30.10.2014  6.11.2014 
11440310   PRO GRUP, s.r.o.
Duklianska 1371/29, SNV		 36610607  výroba pečiatok  269,56 
vrátane DPH		   20140109  31.07.2014  05.08.2014  28.8.2014 
11440258   PRO GRUP, s.r.o.
Duklianska 1371/29, SNV		 36610607  výroba pečiatok  945,60 
vrátane DPH		   20140100  25.06.2014  30.06.2014  3.7.2014 
11440199   PRO GRUP, s.r.o.
Duklianska 1371/29, SNV		 36610607  výroba pečiatok  34,37 
vrátane DPH		   20140064  20.05.2014  23.05.2014  26.6.2014 
11440084   PRO GROUP, s.r.o.
Duklianska 1371/29,SNV		 36610607  výroba pečiatok  14,78 
vrátane DPH		   20140036  03.03.2013  05.03.2013  26.3.2014 
11440027   PRO GRUP, s. r. o.
Duklianska 1371/29, SNV		 36610607  výroba pečiatok  97,26 
vrátane DPH		   20140008  27.01.2014  29.01.2014  20.2.2014 
11440172   Schindler výťahy a esk., a.s.
Široká 4528, Poprad		 31402828  výťah - ser. služby 04-06/14  92,36 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    06.05.2014  12.05.2014  23.5.2014 
11440040   Schindler výťahy a eskalátory a.s.
Široká 4528, Poprad		 31402828  výťah - servis 01-03/14  92,36 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch    05.02.2014  13.02.2014  20.2.2014 
11440317   Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
Široká 4528, Poprad		 35557010  Výťah-ser.služ.07-09/14  92,36 
vrátane DPH		 zml. o dielo 735/12/Sch    05.08.2014  07.08.2014  28.8.2014 
11440097   Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31, Košice		 36211222  vyúč. el. en. O53+GL 2/14  371,56 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke plynu č. 5100026019    11.03.2014  18.04.2014  28.3.2014 
11440330   Východoslovenská energet.a.s.
Mlynská 31		 44483767  vyúč.el.en.7/14GL+O53SNV  31,96 
vrátane DPH		 zml.č. 5100026019    08.08.2014  13.08.2014  28.8.2014 
11440391   Východoslovenská energet.a.s.
Mlynská 31, Košice		 35557010  Vyučt. FA za 8/14 GL, O53 SNV  3594,04 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889    18.09.2014  23.09.2014  30.9.2014 
11440186   Slovenský plyn. priem., a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  vyúčt. plynu 4/14 GL  610,57 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889    13.05.2014  15.05.2014  23.5.2014 
11440435   Východoslovenská energet.a.s.
Mlynská 31, Košice		 44483767  Vyúčtovanie el. energie GL, SNV  3818,82 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889    14.10.2014  21.10.2014  5.11.2014 
11440489   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie el.energie SNV, Gelnica 10/2014  1731,74 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    11.11.2014  18.11.2014  4.12.2014 
11440528   MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie el.energie za 11/2014  1433,8 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013    09.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440274   Slovenský plyn. priem.,a.s.
Mlynské nivy 44/A, BA		 35815256  Vyúčtovanie FA 6/14 GL  258,70 
vrátane DPH		 zml. o dod. pl. č. 5100026019    09.07.2014  14.07.2014  30.7.2014 
11440488   Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26		 35815256  Vyúčtovanie plynu 10/2014 Gl  208,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č.5100026019/1    11.11.2014  18.11.2014  4.12.2014 
11440138   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava		 35815256  vyúčtovanie plynu 3/14 GL  122,38 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke plynu č. 5100026019    10.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440422   Slovenský plyn. priem.,a.s.
Mlynské nivy 44/A, BA		 35815256  Vyúčtovanie plynu GL 9/14  128,38 
vrátane DPH		 zml. o dod. pl. č. 5100026019    10.10.2014  14.10.2014  5.11.2014 
11440526   Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava
Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26		 35815256  Vyúčtovanie plynu za 11/2014  352,82 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č.5100026019/1    09.12.2014  15.12.2014  7.1.2015 
11440502   QBE Insurance (Europe) Limited, Košice
Štúrova 27, Košice		 36855472  Vyúčtovanie poistného  119,5 
bez DPH		 Zmluva č.2-370-205244    24.11.2014  27.11.2014  8.12.2014 
11440381   Slovenský plyn. priem.,a.s.
Mlynské nivy 44/A, BA		 35815256  vyúčttovanie FA GL 8/14  254,69 
vrátane DPH		 zml. o dod. pl. č. 5100026019    10.09.2014  18.09.2014  22.9.2014 
11440240   Wolters Kluwer, s.r.o.
Mlynské nivy 48, BA		 31348262  Zákon o rodine  39,60 
vrátane DPH		     12.06.2014  17.06.2014  26.6.2014 
11440197   SIGNO, s.r.o.
Tatranská cesta 68, RK		 43930824  zástavy SR  26,16 
vrátane DPH		   20140072  19.05.2014  23.05.2014  26.6.2014 
11440575   PRO GRUP, s.r.o., SNV
Duklianska 1371/29, SNV		 36610607  Zhotovenie informačných tabúľ  253,8 
vrátane DPH		   20140262  22.12.2014  29.12.2014  7.1.2015 
11440518   Repaská Mária - Pracovné odevy, SNV
Odborárov 570/51, SNV		 30666171  Zimné čiapky  3280 
vrátane DPH		   20140245  04.12.2014  09.12.2014  7.1.2015 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť