Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440543 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 12/2014 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 11.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440535 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 12/2014 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 11.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440545 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 12/2014 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 11.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440544 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 12/2014 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 11.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 31443609 | MEDIC ADULT, s.r.o., Gelnica Slovenská 50, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
11.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | ||
| 31443608 | LSPP, s.r.o., SNV Štefánikovo námestie 3, SNV |
36169030 | Úhrada zdravotných výkonov | 76,67 bez DPH |
11.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | ||
| 31443610 | MEDIC ADULT, s.r.o., Gelnica Slovenská 50, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 20,91 bez DPH |
11.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | ||
| 11440548 | Sabovčíková Katarína, Nezábudka, SNV Letná 39, SNV |
17298890 | Nákup drobného materiálu | 534,26 vrátane DPH |
20140240 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440549 | Sabovčíková Katarína, Nezábudka, SNV Letná 39, SNV |
17298890 | Nákup drobného materiálu | 663,3 vrátane DPH |
20140247 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440546 | COMPEKO TREND, s.r.o., SNV Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Tonery | 499,92 vrátane DPH |
20140255 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440532 | COMPEKO TREND, s.r.o., SNV Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Multifunkčné zariadenia | 1175,83 vrátane DPH |
20140231 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440534 | TEMPO KONDELA, s.r.o., SNV Duklianska 19, SNV |
36409154 | Kancelárske stoličky | 179,1 vrátane DPH |
20140254 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440537 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 11/2014 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440536 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel.hovory SWAN za 11/2014 | 232,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440540 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | LAN SWAN za 11/2014 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440531 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 11/2014 | 108,72 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440530 | Lemesányi - KOPIA KE, Košice Bauerova 30, Košice |
40408507 | Oprava tlačiarní | 190,99 vrátane DPH |
20140241 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440539 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP SWAN za 11/2014 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440533 | KAMENCA VOJTECH,Veľký Folkmár Veľký Folkmár 349 |
10761985 | Paušál výťahu | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440538 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | VPN 11/2014 SWAN | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440529 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštový úver GL, KR za 11/2014 | 2867,25 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr.okruhu | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440524 | Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Odber zemného plynu SNV, GL za 12/2014 | 2249 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.6300139770 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440527 | LIVONEC, s.r.o., Poprad Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Kontrola, predaj hasiacich prístrojov GL | 367,8 vrátane DPH |
20140235 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440526 | Slovenský plyn.priem., a.s.Bratislava Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26 |
35815256 | Vyúčtovanie plynu za 11/2014 | 352,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.5100026019/1 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440528 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el.energie za 11/2014 | 1433,8 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 31443491 | GEAPED, s.r.o., SNV Chrapčiakova 1, SNV |
44944365 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
08.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | ||
| 11440525 | Royal Business Corporation, s.r.o., Košice Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | Prenájom rohože | 100,8 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe zo dňa 7.10.2013 | 08.12.2014 | 12.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440523 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 11/2014 | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440520 | JAGESPIŠ, s.r.o., SNV Drevárska 2, SNV |
36820695 | Výmena ohrievača s batériou | 272 vrátane DPH |
20140237 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440521 | Jarkovský Ondrej - E.servis, SNV J.Fabiniho 10, SNV |
37177141 | Nákup žiaroviek | 803,52 vrátane DPH |
20140242 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440522 | Jarkovský Ondrej - E.servis, SNV J.Fabiniho 10, SNV |
37177141 | Predlžovacie káble, trubice | 70,3 vrátane DPH |
20140248 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440517 | ROBINCO Slovakia, s.r.o., Žilina Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Farba, štítky do frank. stroja | 460,32 vrátane DPH |
Zmluva č.10/2012 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440518 | Repaská Mária - Pracovné odevy, SNV Odborárov 570/51, SNV |
30666171 | Zimné čiapky | 3280 vrátane DPH |
20140245 | 04.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440519 | Repaská Mária - Pracovné odevy, SNV Odborárov 570/51, SNV |
30666171 | Zimné pracovné rukavice | 3840 vrátane DPH |
20140244 | 04.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440513 | Lazar Consulting, s.r.o., Bratislava Klariská 10, Bratislava |
35740175 | Paušálny poplatok za 12/2014 | 42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č.ÚPSVARSNV/LC/01 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440515 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia SNV, KR za 11/2014 | 660,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440512 | BELS, spol.s r.o., Smižany Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | Pranie prádla | 14,40 vrátane DPH |
Celoročná objednávka | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440514 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia SNV, GL 12/2014 | 2055,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 31443408 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 69,7 bez DPH |
02.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | ||
| 11440510 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné GL 10-11/2014 | 575,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102 | 02.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 |