![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440139 | WEGA LH, s.r.o. Celiny 600, Liptovský Hrádok |
36389561 | dochádzkové karty | 87,59 vrátane DPH |
20140052 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440045 | WEGA LH, s.r.o. Celiny 600, Liptovský Hrádok |
36389561 | servis dochádzkového systému r. 2014 | 211,12 vrátane DPH |
zml. o KSC-dochádzk. sys. | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440097 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | vyúč. el. en. O53+GL 2/14 | 371,56 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 11.03.2014 | 18.04.2014 | 28.3.2014 | |
11440056 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia | 4845,60 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 12.02.2013 | 14.02.2013 | 20.2.2014 | |
11440032 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ 01-02/14 SNV | 2550 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 30.01.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440032 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. 01-02/14 SNV | 2550,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 30.01.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440435 | Východoslovenská energet.a.s. Mlynská 31, Košice |
44483767 | Vyúčtovanie el. energie GL, SNV | 3818,82 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889 | 14.10.2014 | 21.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440391 | Východoslovenská energet.a.s. Mlynská 31, Košice |
35557010 | Vyučt. FA za 8/14 GL, O53 SNV | 3594,04 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889 | 18.09.2014 | 23.09.2014 | 30.9.2014 | |
11440330 | Východoslovenská energet.a.s. Mlynská 31 |
44483767 | vyúč.el.en.7/14GL+O53SNV | 31,96 vrátane DPH |
zml.č. 5100026019 | 08.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440312 | Východoslovenská energet.a.s. Mlynská 31 |
44483767 | E.eneria SNVO55,KR1.6 | 2550,00 vrátane DPH |
zml. o ZDE č.5100621889C | 01.08.2014 | 05.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440165 | Východoslovenská energet., a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energie SNV O55, KR | 2550 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440011 | VLan, s.r.o. L. Novomeského 40, Pezinok |
46118896 | Kalibrácia alkoholtestera | 38,00 vrátane DPH |
20130249 | 08.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440393 | VLan s.r.o. Rastislavova 20 |
46118896 | alkohol tester, náustky | 115,50 bez DPH |
19.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | ||
11440348 | VLan s.r.o. Rastislavova 20 |
46118896 | vrátenie Alkooltesteru | 4,00 vrátane DPH |
20140110 | 22.0.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440399 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31682731 | oprava závory | 18,84 vrátane DPH |
20140178 | 26.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440567 | VILLA MARKET, s.r.o., SNV Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | Hygienické potreby | 1142,9 vrátane DPH |
20140258 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440469 | VILLA MARKET, s.r.o., SNV Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | Hygienické potreby | 444,01 vrátane DPH |
20140199 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440370 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiaková 1 |
31668461 | nákup kanvíc | 99,50 vrátane DPH |
20140172 | 10.09.2014 | 18.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440353 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | toaletný papier | 237,60 vrátane DPH |
20140156 | 27.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440304 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | mydlo, toal. papier | 118,06 vrátane DPH |
20140125 | 28.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440298 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiaková 1 |
31668461 | mydlá antibakteriálne | 46,66 vrátane DPH |
20140120 | 23.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440253 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | toaletný papier | 237,60 vrátane DPH |
20140103 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440253 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | toaletný papier | 237,60 vrátane DPH |
20140103 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440127 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | hygien. prostriedky | 364,20 vrátane DPH |
20140049 | 03.04.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | |
31440302 | Vaščák Blažej, MUDr. Slovinky 115 |
35513993 | Úhrada zdravotných výkonov | 250,92 bez DPH |
27.01.2014 | 17.02.2014 | 10.3.2014 | ||
11440562 | Varga František - prehliadky a skúšky EZ Helcmanovce 253 |
34604804 | Oprava a výmena svietidiel | 690,55 bez DPH |
20140252 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
31442862 | URBICUM, s.r.o. Nám. SNP 2, SNV |
36656399 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
17.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | ||
31442822 | Tomašková Slávka, MUDr. Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
07.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | ||
31442208 | Tomašková Slávka, MUDr. Zíhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
07.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | ||
31441893 | Tomašková Slávka, MUDr. Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
11.07.2014 | 30.07.2014 | 22.8.2014 | ||
31441373 | Tomašková Slávka, MUDr. Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 69,70 bez DPH |
11.06.2014 | 13.06.2014 | 27.6.2014 | ||
31440762 | Tomašková Slávka, MUDr. Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
27.03.2014 | 09.04.2014 | 29.4.2014 | ||
11440459 | Tlačiareň Sedlák Duklianska 583/3, SNV |
36200247 | Tlač vizitiek a spis. obalov | 602,78 vrátane DPH |
20140181 | 30.10.2014 | 04.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440406 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 9/2014 | 395,72 vrátane DPH |
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 01.10.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440359 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42 |
31687555 | Teplo 8/14 KR | 438,91 vrátane DPH |
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.09.2014 | 09.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440315 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42 |
31687555 | dod.tepla 7/14 KR | 407,39 vrátane DPH |
zml.č.2011/ÚPSVaR | 04.08.2014 | 06.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440269 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42 |
31687555 | dod. tepla 6/14 Krompachy | 438,91 vrátane DPH |
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440217 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42 |
31687555 | teplo 5/14 Krompachy | 829,73 vrátane DPH |
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440511 | Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Výroba a dodávka tepla za 11/2014 | 895,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | 02.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440464 | Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 10/2014 KR | 736,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | 03.11.2014 | 06.11.2014 | 3.12.2014 |