![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31440138 | MUDr. Tóth Gabriel Fraňa Kráľa 2, SNV |
35521325 | Úhrada zdravotných výkonov | 167,28 bez DPH |
13.01.2014 | 24.01.2014 | 20.2.2014 | ||
31440085 | PRIMAMEDIC, s. r. o. Dubová 12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 13,94 bez DPH |
13.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
31440093 | MUDr. Wares Abdul 190 Kluknava |
31262716 | Úhrada zdravotných výkonov | 76,67 bez DPH |
13.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
31440086 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, SNV |
30807484 | Úhrada zdravotných výkonov | 20,91 bez DPH |
13.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
11440014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver G+K 12/13 | 2925,40 vrátane DPH |
zml. o ZVD a OO | 13.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
31440087 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
15.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | ||
11440019 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 01/14 | 44,59 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č. SD3831 | 15.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440021 | AUTONOVA, s.r.o. Priem. areál 3406, Poprad |
31649513 | opr. MV škoda | 167,33 vrátane DPH |
20140006 | 20.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440022 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange - 01/14 | 536,74 vrátane DPH |
zml. o pripojení ID 105DS | 20.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440024 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | pevný disk - výmena | 49,50 vrátane DPH |
20140005 | 21.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440025 | Autoservis Majer, s. r. o. Strojárenská 24, Gelnica |
46491066 | výmena alternátora MV - Škoda | 347,06 vrátane DPH |
20140007 | 21.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
31440139 | MUDr. NAGY Jozef Hurbanova 9, SNV |
31996639 | Úhrada zdravotných výkonov | 76,67 bez DPH |
22.01.2014 | 24.01.2014 | 20.2.2014 | ||
31440299 | Hovanová Rita, MUDr. Kostolná 35, Spišské Vlachy |
31982450 | Úhrada zdravotných výkonov | 216,07 bez DPH |
23.01.2014 | 17.02.2014 | 10.3.2014 | ||
31440327 | MUDr. Stanislav Lazor Hviezdoslavova 43, Spisske Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných výkonov | 111,52 bez DPH |
23.01.2014 | 17.02.2014 | 10.3.2014 | ||
11440026 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 237,00 vrátane DPH |
40140009 | 23.01.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
31440302 | Vaščák Blažej, MUDr. Slovinky 115 |
35513993 | Úhrada zdravotných výkonov | 250,92 bez DPH |
27.01.2014 | 17.02.2014 | 10.3.2014 | ||
11440028 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | reg. domény 02/14 - 02/15 | 21,60 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 27.01.2014 | 04.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440027 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | výroba pečiatok | 97,26 vrátane DPH |
20140008 | 27.01.2014 | 29.01.2014 | 20.2.2014 | |
11440033 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 261,80 vrátane DPH |
20140012 | 30.01.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440032 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ 01-02/14 SNV | 2550 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 30.01.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440034 | Popadič Stanislav Hrabušice 507/17 |
30671892 | oprava chladničky | 50,50 vrátane DPH |
20140011 | 30.01.2014 | 05.01.2014 | 20.2.2014 | |
11440032 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. 01-02/14 SNV | 2550,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 30.01.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440036 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč. 01/14 G | 299,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 03.02.2014 | 05.02.2014 | 20.2.2014 | |
31440304 | Mruk.amb. s.r.o. Zimná 55, SNV |
36598356 | Úhrada zdravotných výkonov | 69,70 bez DPH |
04.02.2014 | 17.02.2014 | 10.3.2014 | ||
31440301 | Dugasamb, s. r. o. Slovenská 42, SNV |
36595004 | Úhrada zdravotných výkonov | 341,53 bez DPH |
04.02.2014 | 17.02.2014 | 10.3.2014 | ||
11440038 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 01/14 | 240,00 bez DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | 04.02.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440037 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 01/14 | 1801,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.02.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
31440303 | MUDr. Tomášková Slávka Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 34,85 bez DPH |
05.02.2014 | 17.02.2014 | 10.3.2014 | ||
11440040 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | výťah - servis 01-03/14 | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440042 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál 01/14 | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440041 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 02/14 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440044 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - 01-02/14 SNV | 2249,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440043 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 112,25 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 07.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440050 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 01/14 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440046 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 01/14 | 229,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440049 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 01/14 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440048 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 01/14 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440047 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 01/14 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440055 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarne Lexmark | 95,28 vrátane DPH |
20140014 | 10.02.2014 | 14.02.2014 | 20.2.2014 | |
11440051 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | T-com 01/14 | 133,06 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 |