Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440506 | LASER servis, spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 421,2 vrátane DPH |
20140230 | 27.11.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440521 | Jarkovský Ondrej - E.servis, SNV J.Fabiniho 10, SNV |
37177141 | Nákup žiaroviek | 803,52 vrátane DPH |
20140242 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440505 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny | 4464 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 27.11.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440517 | ROBINCO Slovakia, s.r.o., Žilina Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Farba, štítky do frank. stroja | 460,32 vrátane DPH |
Zmluva č.10/2012 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440522 | Jarkovský Ondrej - E.servis, SNV J.Fabiniho 10, SNV |
37177141 | Predlžovacie káble, trubice | 70,3 vrátane DPH |
20140248 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440523 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 11/2014 | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440518 | Repaská Mária - Pracovné odevy, SNV Odborárov 570/51, SNV |
30666171 | Zimné čiapky | 3280 vrátane DPH |
20140245 | 04.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440503 | ROBINCO Slovakia, s.r.o., Žilina Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Prehliadka frankovacieho stroja | 64,8 vrátane DPH |
Zmluva č.10/2012 | 25.11.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440519 | Repaská Mária - Pracovné odevy, SNV Odborárov 570/51, SNV |
30666171 | Zimné pracovné rukavice | 3840 vrátane DPH |
20140244 | 04.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440513 | Lazar Consulting, s.r.o., Bratislava Klariská 10, Bratislava |
35740175 | Paušálny poplatok za 12/2014 | 42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č.ÚPSVARSNV/LC/01 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440510 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné GL 10-11/2014 | 575,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102 | 02.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440515 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia SNV, KR za 11/2014 | 660,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440511 | Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Výroba a dodávka tepla za 11/2014 | 895,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | 02.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440508 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | Obsluha kotolne 11/2014 | 240 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 01.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440512 | BELS, spol.s r.o., Smižany Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | Pranie prádla | 14,40 vrátane DPH |
Celoročná objednávka | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440514 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia SNV, GL 12/2014 | 2055,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440509 | JAGESPIŠ, s.r.o., SNV Drevárska 2, SNV |
36820695 | Oprava drezovej batérie | 143,94 vrátane DPH |
20140233 | 01.12.2014 | 04.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440504 | PRO GRUP, s.r.o., SNV Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | Výroba pečiatok | 161,78 vrátane DPH |
20140224 | 27.11.2014 | 02.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440497 | Orange Slovensko, a.s., Bratislava Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Orange hovory | 733,25 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440502 | QBE Insurance (Europe) Limited, Košice Štúrova 27, Košice |
36855472 | Vyúčtovanie poistného | 119,5 bez DPH |
Zmluva č.2-370-205244 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440498 | Papirex, SNV Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Kalendáre | 529,2 vrátane DPH |
20140225 | 20.11.2014 | 26.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440500 | DATAS-Lučivjanský Rudolf, SNV Štefánikovo námestie 10, SNV |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 214,1 vrátane DPH |
20140227 | 24.11.2014 | 26.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440496 | Lemesányi - KOPIA KE, Košice Bauerova 30, Košice |
40408507 | Oprava tlačiarní | 170,1 vrátane DPH |
20140210 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440477 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | Tel. hovory 10/2014 | 271,1 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440494 | LIVONEC, s.r.o., Poprad Hraničná 13, Poprad |
31730671 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov SNV, Krompachy, Gelnica | 231,6 vrátane DPH |
20140219 | 19.11.2014 | 25.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440481 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | LAN 10/2014 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440480 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služby IP Telefonia 10/2014 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440479 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 10/2014 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440478 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback up 10/2014 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440454 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny | 14760 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 28.10.2014 | 25.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440495 | Repaská Mária - Pracovné odevy, SNV Odborárov 570/51, SNV |
30666171 | Vesty, rukavice, gel na ruky | 487,5 vrátane DPH |
20140220 | 20.11.2014 | 21.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 31443059 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 97,58 bez DPH |
28.10.2014 | 20.11.2014 | 8.12.2014 | ||
| 31443061 | HOMED, s.r.o., Krompachy Hlavná 4, Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných výkonov | 97,58 bez DPH |
24.10.2014 | 20.11.2014 | 8.12.2014 | ||
| 31443060 | MUDr. Čopová Viktória, NZZ, SNV Hviezdoslavova 27, SNV |
31976603 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
28.10.2014 | 20.11.2014 | 8.12.2014 | ||
| 11440492 | Slovanet, a.s., Bratislava 2 Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35765143 | Slovanet Internet 11/2014 | 675,94 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod.SK č. SD 3831 | 14.11.2014 | 20.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440460 | Ing. Benedikt Bock - ECO Šustekova 49, Bratislava |
13979205 | Komp. posudok za 10/2014 | 1100 bez DPH |
20140190 | 30.10.2014 | 20.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440462 | Xepap, spol.s r.o., Zvolen Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky papier | 3996 vrátane DPH |
20140212 | 31.10.2014 | 19.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440461 | Xepap, spol.s r.o., Zvolen Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky materiál | 3924,1 vrátane DPH |
20140213 | 31.10.2014 | 19.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440485 | Hovanec Emil - revízie a skúšky TZ Odorín 61 |
10760440 | Prehliadka kotolní | 816 vrátane DPH |
20140198 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440486 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | BiznisPartner 10/2014 | 130,6 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 |