![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440133 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 3/14 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 09.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440099 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 2/14 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440099 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 2/14 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440050 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 01/14 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440554 | QBE Insurance (Europe) Limited, Košice Štúrova 27, Košice |
36855472 | Poistenie majetku | 1408,22 bez DPH |
Zmluva č.2-370-205244 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440244 | QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27, KE |
36855472 | poistenie majetku 07-12/14 | 1408,22 bez DPH |
zmluva | 13.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440545 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 12/2014 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 11.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440540 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | LAN SWAN za 11/2014 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440481 | SWAN, a.s., Bratislava Borská 6, Bratislava |
35680202 | LAN 10/2014 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekom.služieb č. oblasť 45/2007 | 10.11.2014 | 25.11.2014 | 8.12.2014 | |
11440430 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN LAN 9/14 | 1353,02 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440375 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN LAN 8/14 | 1353,02 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 05.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
11440338 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN LAN 7/14 | 1353,02 bez DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 07.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
11440283 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN LAN 6/14 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 10.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440233 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN LAN 5/14 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 10.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440181 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | LAN 4/14 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440132 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 3/14 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 09.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440098 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 2/14 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440049 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 01/14 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.02.2014 | 27.02.2013 | 6.3.2014 | |
11440301 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc. materiál | 1314,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o kúpe xerogr. papiera | 25.07.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440129 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 3/14 KR | 1208,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.04.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440532 | COMPEKO TREND, s.r.o., SNV Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Multifunkčné zariadenia | 1175,83 vrátane DPH |
20140231 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440567 | VILLA MARKET, s.r.o., SNV Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | Hygienické potreby | 1142,9 vrátane DPH |
20140258 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440443 | TEKELY Ján Hlavná 209, Hrabušice |
35316951 | odborné skúšky plynového zadiadenia | 1111 vrátane DPH |
20140201 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440569 | Ing. Benedikt Bock - ECO Šustekova 49, Bratislava |
13979205 | Odborná činnosť a vyhotovenie dokumentácie | 1100 bez DPH |
20140239 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440460 | Ing. Benedikt Bock - ECO Šustekova 49, Bratislava |
13979205 | Komp. posudok za 10/2014 | 1100 bez DPH |
20140190 | 30.10.2014 | 20.11.2014 | 8.12.2014 | |
11440166 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná č. 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 4/14 Krompachy | 1041,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440507 | Ing. Benedikt Bock - ECO Šustekova 49, Bratislava |
13979205 | Odborná činnosť a vyhotovenie dokumentácie za 11/2014 | 1000 bez DPH |
20140216 | 28.11.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440354 | Ing. Benedikt Bock-ECO Šustekova 49 |
13979205 | Komp. posudok 8/14 | 1000,00 bez DPH |
Zmluva č. 9/2012 | 28.08.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440124 | Darvaši Peter, Mgr. Dubová 5/7, SNV |
34576797 | rev. elektrických spotrebičov | 997,26 bez DPH |
20140046 | 01.04.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440207 | Darvaši Peter, Mgr. Dubov 5/7, 05201 SNV |
34576797 | revízia spotrebičov | 948,60 vrátane DPH |
20140075 | 27.05.2014 | 29.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440302 | Železiarstvo u Širilu Hviezdoslavová, SNV |
31689418 | Náradie pre AC | 946,56 vrátane DPH |
20140112 | 28.07.2014 | 30.07.2014 | 22.8.2014 | |
11440258 | PRO GRUP, s.r.o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | výroba pečiatok | 945,60 vrátane DPH |
20140100 | 25.06.2014 | 30.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440236 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA |
35815256 | plyn za 5/14 GL | 930,90 vrátane DPH |
zml. o dod. pl. č. 5100026019 | 10.06.2014 | 13.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440511 | Termokomplex, spol. s r.o., Krompachy Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | Výroba a dodávka tepla za 11/2014 | 895,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | 02.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440217 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42 |
31687555 | teplo 5/14 Krompachy | 829,73 vrátane DPH |
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 03.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440485 | Hovanec Emil - revízie a skúšky TZ Odorín 61 |
10760440 | Prehliadka kotolní | 816 vrátane DPH |
20140198 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 | |
11440402 | PERGAMON, spol.s r.o. Chemická1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 804,79 vrátane DPH |
20140167 | 30.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440521 | Jarkovský Ondrej - E.servis, SNV J.Fabiniho 10, SNV |
37177141 | Nákup žiaroviek | 803,52 vrátane DPH |
20140242 | 05.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440115 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 775,20 vrátane DPH |
20140043 | 26.03.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440255 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, BA |
35697270 | tel. hovory 6/14 | 754,03 vrátane DPH |
Zml. o pripojení ID 105DS | 19.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 |