![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440098 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 2/14 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440107 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč. 1-3/14 | 447,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440099 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 2/14 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440099 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 2/14 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440109 | Compeko Trend, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Chladič do PC | 8,60 vrátane DPH |
20140034 | 17.03.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440082 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 211,20 vrátane DPH |
20140035 | 26.02.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440079 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | samolep. štítky, farba | 408,29 vrátane DPH |
20140028 | 25.02.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440106 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč., 1-2/14 SNV | 194,99 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 14.03.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
11440102 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 2/14 | 210,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
31440653 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, SNV |
45462399 | Úhrada zdravotných výkonov | 20,91 bez DPH |
13.03.2014 | 25.03.2014 | 28.3.2014 | ||
31440672 | GPMED, s.r.o. P. Horova 10, Prešov |
44258496 | Úhrada zdravotných výkonov | 209,10 bez DPH |
20.03.2014 | 25.03.2014 | 28.3.2014 | ||
31440676 | Gajdoš Ondrej,MUDr. Kováčska 14, Medzev |
35508451 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
10.03.2014 | 25.03.2014 | 28.3.2014 | ||
31440654 | PRIMAMEDIC, s. r. o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 34,85 bez DPH |
13.03.2014 | 25.03.2014 | 28.3.2014 | ||
11440110 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 13.3.-12.4.14 | 617,82 vrátane DPH |
zml. o pripojení ID 105DS | 19.03.2014 | 28.03.2014 | 4.4.2014 | |
11440117 | Chovančíková Daniela Kollárova 8/9 |
33066850 | občerstvenie EURES | 80,00 vrátane DPH |
20140042 | 31.03.2014 | 02.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440129 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 3/14 KR | 1208,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.04.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440125 | Darvaši Peter, Mgr. Dubová 5/7, SNV |
34576797 | revízia elektrických spotrebičov | 690,82 bez DPH |
20140045 | 01.04.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440127 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | hygien. prostriedky | 364,20 vrátane DPH |
20140049 | 03.04.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440128 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 03.04.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440126 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 3/14 GL | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.04.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440118 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., zrážky 25.2-24.3.2014 | 420,37 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 31.03.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440116 | Kešeľák Radoslav, Ing., Mgr. Mlynská 2, SNV |
35547430 | trovy exekúcie | 17,53 vrátane DPH |
28.03.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | ||
11440124 | Darvaši Peter, Mgr. Dubová 5/7, SNV |
34576797 | rev. elektrických spotrebičov | 997,26 bez DPH |
20140046 | 01.04.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | |
31440761 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 104,55 bez DPH |
24.03.2014 | 09.04.2014 | 29.4.2014 | ||
31440762 | Tomašková Slávka, MUDr. Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 48,79 bez DPH |
27.03.2014 | 09.04.2014 | 29.4.2014 | ||
11440137 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn za 4/14, kuchyňa GL+O53+O55 | 2249,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440136 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahy 3/14 GL | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 09.04.2014 | 11.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440130 | Lučivjanský Rudolf Obchodní 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 295,60 vrátane DPH |
20140044 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440152 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | oprava VW Golf | 89,94 vrátane DPH |
20140053 | 15.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440150 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | oprava výťahu | 68,53 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 15.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | T-com 3/14 | 117,41 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440138 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyúčtovanie plynu 3/14 GL | 122,38 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440139 | WEGA LH, s.r.o. Celiny 600, Liptovský Hrádok |
36389561 | dochádzkové karty | 87,59 vrátane DPH |
20140052 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440148 | Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | prenájom rohože | 100,80 vrátane DPH |
14.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | ||
11440149 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 310,00 bez DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 14.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440115 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 775,20 vrátane DPH |
20140043 | 26.03.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 3/14 GL+KR | 5384,20 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr okruhu | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440143 | BELS, s. r. o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | pranie uterákov | 13,20 vrátane DPH |
20140003 | 07.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440147 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 04/14 | 401,10 bez DPH |
zml. o reg. a SD č. SD3831 | 14.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440141 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | T-com 3/14 | 170,16 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 |