![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31440816 | MUDr. Slávka Tomašková Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 83,64 bez DPH |
09.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440810 | Komedic,s.r.o. Jánskeho 1, SNV |
46924639 | Úhrada zdravotných výkonov | 55,76 bez DPH |
09.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
11440144 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 3/14 | 224,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 09.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440132 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 3/14 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 09.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440133 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 3/14 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 09.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440134 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 3/14 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 09.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440135 | SWAN, a. s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 3/14 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 09.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440136 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahy 3/14 GL | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 09.04.2014 | 11.04.2014 | 29.4.2014 | |
31440819 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
10.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440818 | MUDr. Mária Puklušová Hviezdoslavová 27, SNV |
31303439 | Úhrada zdravotných výkonov | 139,40 bez DPH |
10.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440820 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, SNV |
45462399 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
10.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31440817 | BONAMED, s.r.o., SNV Jánskeho 18, SNV |
36573442 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
10.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
11440142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | T-com 3/14 | 117,41 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440138 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | vyúčtovanie plynu 3/14 GL | 122,38 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440139 | WEGA LH, s.r.o. Celiny 600, Liptovský Hrádok |
36389561 | dochádzkové karty | 87,59 vrátane DPH |
20140052 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 3/14 GL+KR | 5384,20 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr okruhu | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440141 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | T-com 3/14 | 170,16 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440145 | PERGAMON, spol.s r.o. Chemická1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | optický valec do tlačiarni HP | 296,72 vrátane DPH |
20140054 | 11.04.2014 | 29.05.2014 | 26.6.2014 | |
31440821 | MUDr. Alica Fronková SNV |
35512938 | Úhrada zdravotných výkonov | 69,70 bez DPH |
11.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
11440146 | Lemesányi L.,Ing. Bauerova 30, Košice |
40408507 | oprava tlačiarne | 313,81 vrátane DPH |
20140047 | 14.04.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440148 | Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | prenájom rohože | 100,80 vrátane DPH |
14.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | ||
11440149 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 310,00 bez DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 14.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440147 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 04/14 | 401,10 bez DPH |
zml. o reg. a SD č. SD3831 | 14.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
31440876 | MUDr. Jozef Nagy Hurbanova 9, SNV |
31996639 | Úhrada zdravotných výkonov | 90,61 bez DPH |
15.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
11440152 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | oprava VW Golf | 89,94 vrátane DPH |
20140053 | 15.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440150 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | oprava výťahu | 68,53 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 15.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
11440155 | TATRASPOL J, s. r. o. Hlavná 847/45, Svit |
36458457 | oprava a nastavenie okien | 495,60 vrátane DPH |
20140058 | 22.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440156 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Orange telefóny | 2 vrátane DPH |
Zmluva o priojení ID 105DSP01 | 22.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
31440936 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných výkonov | 209,10 bez DPH |
23.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
11440159 | Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 2.1.14-7.4.14 | 148,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 23.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440158 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Orange 13.4.14 - 12.5.14 | 575,96 vrátane DPH |
Zmluva o priojení ID 105DSP01 | 23.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440157 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mob. telefóny 4 ks | 64.80 vrátane DPH |
Zmluva o priojení ID 105DSP01 | 23.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
31440938 | MUDr. Čopová Viktória Hviezdoslavová 27, SNV |
31976603 | Úhrada zdravotných výkonov | 62,73 bez DPH |
24.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
11440160 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | hygienické prostriedky | 160,42 vrátane DPH |
20140055 | 24.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
31440937 | Železničné zdravotníctvo KE s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 118,49 bez DPH |
25.04.2014 | 29.04.2014 | 28.5.2014 | ||
31441069 | MEDI-PRA, s.r.o. Prakovce 260 |
36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 139,40 bez DPH |
28.04.2014 | 20.05.2014 | 28.5.2014 | ||
11440164 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsl. kotolne 4/14 GL | 240 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440166 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná č. 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 4/14 Krompachy | 1041,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440167 | Podtatr.vod.prev.spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 25.3.-24.4.14 Gelnica | 491,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/116/102 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440170 | SPIŠBUS, s. r. o. Slovenská 56, SNV |
46919392 | preprava osôb JOB EXPO 2014 | 568 bez DPH |
20140051 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 23.5.2014 |