Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440247 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stočné., zrážková voda 3-6/14 SNV | 648,56 vrátane DPH |
Zml. o dod. pit. vody 106/04/PO/171/3160 | 13.06.2014 | 19.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440318 | OTIS Výťahy, s. r. o. Rožňavská 2 |
35683929 | servis výťahov 7-9/14 | 112,25 vrátane DPH |
zml. o dielo č. R2428 | 05.08.2014 | 07.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440273 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar |
10761985 | mes. paušál výťahu GL | 120,16 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 1KV4 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
| 11440222 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar |
10761985 | mes. paušál výťahy 5/14 GL | 57,76 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 1KV4 | 05.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440005 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mes. pauš. - 12/13 | 111,76 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 1KV4 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 28.1.2014 | |
| 11440317 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. Široká 4528, Poprad |
35557010 | Výťah-ser.služ.07-09/14 | 92,36 vrátane DPH |
zml. o dielo 735/12/Sch | 05.08.2014 | 07.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440278 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Biznis Partner 6/14 | 104,88 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
| 11440277 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Tcom 6/14 | 169,44 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 04.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
| 11440234 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Tcom 5/14 | 136,61 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.06.2014 | 13.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440226 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Tcom 5/14 | 169,44 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 09.06.2014 | 12.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440183 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | T-com 4/14 | 132,97 bez DPH |
zml. č. 1149643003 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | T-com 3/14 | 117,41 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
| 11440141 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | T-com 3/14 | 170,16 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.04.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
| 11440095 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom 2/2014 | 110,99 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 26.3.2014 | |
| 11440094 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom 2/2014 | 170,16 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 26.3.2014 | |
| 11440052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | T-com | 173,18 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 11440009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom 01/14 | 105,43 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 28.1.2014 | |
| 11440008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekom 12/13 - 01/14 | 152,30 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 28.1.2014 | |
| 11440280 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN DSL 6/14 | 398,45 vrátane DPH |
uml. o PTS 45/2007 | 10.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440301 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc. materiál | 1314,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o kúpe xerogr. papiera | 25.07.2014 | 17.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440505 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny | 4464 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 27.11.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440454 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny | 14760 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 28.10.2014 | 25.11.2014 | 8.12.2014 | |
| 11440309 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné kupóny | 14 400,00 bez DPH |
komisionárska zmluva | 31.07.2014 | 18.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440512 | BELS, spol.s r.o., Smižany Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | Pranie prádla | 14,40 vrátane DPH |
Celoročná objednávka | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440272 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | Oprava kop. stroja | 435,28 vrátane DPH |
20140099 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | 30.7.2014 | |
| 11440581 | Salanci Jozef - INSA Odborárov 49, SNV |
33849820 | Kancelársky nábytok GL | 13207,28 vrátane DPH |
20140264 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440582 | Salanci Jozef - INSA Odborárov 49, SNV |
33849820 | Kancelárske kreslá | 452 vrátane DPH |
20140265 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440585 | Jadrotech - Živčák Peter Odorín 166 |
43809626 | Pneumatiky | 233,8 vrátane DPH |
20140282 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440584 | Planeo Elektro, SNV Duklianska 708, SNV |
35712783 | Kávovar, odvápňovacie tablety | 718,8 vrátane DPH |
20140278 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440569 | Ing. Benedikt Bock - ECO Šustekova 49, Bratislava |
13979205 | Odborná činnosť a vyhotovenie dokumentácie | 1100 bez DPH |
20140239 | 19.12.2014 | 30.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440577 | Bečarik, s.r.o., SNV B.Němcovej 12, SNV |
36600326 | Výmena podlahy Krompachy | 4089,6 vrátane DPH |
20140250 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440574 | Jadrotech - Živčák Peter Odorín 166 |
43809626 | Spotrebný materiál do motorových vozidiel | 304,16 bez DPH |
20140260 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440575 | PRO GRUP, s.r.o., SNV Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | Zhotovenie informačných tabúľ | 253,8 vrátane DPH |
20140262 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440576 | Juščák Peter - PLYN TEPLO, Hozelec Hlavná 81, Hozelec |
41010779 | Servis kotlov | 320 vrátane DPH |
20140223 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440567 | VILLA MARKET, s.r.o., SNV Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | Hygienické potreby | 1142,9 vrátane DPH |
20140258 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440578 | PRO GRUP, s.r.o., SNV Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | Novoročné pozdravy | 237,6 bez DPH |
20140253 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 31443626 | MUDr. Slávka Tomašková, NZZ Gelnica Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
18.12.2014 | 29.12.2014 | 7.1.2015 | ||
| 11440568 | COMPEKO TREND, s.r.o., SNV Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Spotrebný materiál PC | 499,79 vrátane DPH |
20140256 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440560 | DATAS-Lučivjanský Rudolf, SNV Štefánikovo námestie 10, SNV |
35320214 | Oprava faxu | 40 vrátane DPH |
20140234 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440562 | Varga František - prehliadky a skúšky EZ Helcmanovce 253 |
34604804 | Oprava a výmena svietidiel | 690,55 bez DPH |
20140252 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 |