![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440441 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | handry pre AC | 79,30 vrátane DPH |
20140170 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440440 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | dezinfekčný prostriedok | 38,88 vrátane DPH |
20140200 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440439 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, BA |
35697270 | Orange 10/14 | 749,14 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 20.10.2014 | 24.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440438 | Autoservis MAJER, s.r.o. Strojárenská 24, GL |
46491066 | prehliadka Škoda Octavia | 203,00 bez DPH |
20.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | ||
11440435 | Východoslovenská energet.a.s. Mlynská 31, Košice |
44483767 | Vyúčtovanie el. energie GL, SNV | 3818,82 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889 | 14.10.2014 | 21.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440434 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, BA |
35765143 | Slovanet 10/14 | 526,57 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény 3831 | 14.10.2014 | 21.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440433 | PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter Športová 167, Hozelec |
41010779 | Oprava kotla SNV O55 | 230,40 bez DPH |
20140185 | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440432 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | Prehliadka VW Golf | 30,00 vrátane DPH |
20140194 | 10.10.2014 | 14.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440431 | Noves okná,a.s. Radlinského 24, SNV |
31683789 | oprava dverí Krompachy | 145,44 vrátane DPH |
20140188 | 10.10.2014 | 14.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440430 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN LAN 9/14 | 1353,02 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440429 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN IP 9/14 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440428 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN VPN 9/14 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440427 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN DSL 9/14 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440426 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN hovory 9/14 | 237,19 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007 | 10.10.2014 | 24.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440424 | BELS, spol. s r.o. Hradislo 1254, Smižany |
36203637 | pranie prádla | 16,80 vrátane DPH |
10.10.2014 | 21.10.2014 | 5.11.2014 | ||
11440423 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 9/14 GL + KR | 4544,70 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 10.10.2014 | 21.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440422 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA |
35815256 | Vyúčtovanie plynu GL 9/14 | 128,38 vrátane DPH |
zml. o dod. pl. č. 5100026019 | 10.10.2014 | 14.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440421 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Switch, kábel USB | 22,08 vrátane DPH |
20140148 | 09.10.2014 | 21.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440420 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Tcom 9/14 | 133,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 09.10.2014 | 13.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440419 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA |
35815256 | Plyn 10/14 GL | 2249,00 vrátane DPH |
zml.č. 5100026019 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440418 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar |
10761985 | paušál výťahu 10/14 | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440417 | Sabovčíková Katarína Letná 39, SNV |
17298890 | spotrebný materiál | 55,90 vrátane DPH |
20140193 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440416 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | Pauš. popl. za 10/14 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440415 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Tcom 9/14 | 169,44 vrátane DPH |
zml.č. 1149643003 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440414 | Sabovčíková Katarína Letná 39, SNV |
17298890 | Tovar GL | 79,50 vrátane DPH |
20140184 | 06.10.2014 | 13.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440413 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 690,00 vrátane DPH |
20140189 | 03.10.2014 | 24.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440412 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | Oprava MV Škoda Superb | 128,54 vrátane DPH |
20140186 | 02.10.2014 | 06.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440411 | Živčák Peter - Jadrotech Odorín 166 |
43809626 | oprava MV Renault Thalia | 157,44 vrátane DPH |
20140187 | 02.10.2014 | 06.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440407 | Správa domov Gelnica, s.r.o. Športová 14, SNV |
36721166 | Obsluha kotolne za 9/14 | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 01.10.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440406 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42, Krompachy |
31687555 | Teplo za 9/2014 | 395,72 vrátane DPH |
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 01.10.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440402 | PERGAMON, spol.s r.o. Chemická1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 804,79 vrátane DPH |
20140167 | 30.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440401 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné GL 8-9/14 | 534,48 vrátane DPH |
30.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | ||
11440399 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31682731 | oprava závory | 18,84 vrátane DPH |
20140178 | 26.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440398 | Lemesányi L.Ing. Bauerova 30, KE |
40408507 | oprava tlačiarní | 168,82 vrátane DPH |
20140176 | 24.09.2014 | 21.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440395 | WEGA LH, s.r.o. ul. SNP 750, Liptovský Hrádok |
36389561 | Výmena krytu na čítacom zariadení | 46,80 vrátane DPH |
20140180 | 23.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440394 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 6-9/14 SNV O53 | 703,02 vrátane DPH |
Zml. o dod. pit. vody 106/04/PO/171/3160 | 19.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
11440393 | VLan s.r.o. Rastislavova 20 |
46118896 | alkohol tester, náustky | 115,50 bez DPH |
19.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | ||
11440392 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, BA |
355697270 | Orange | 746,29 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 18.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
11440391 | Východoslovenská energet.a.s. Mlynská 31, Košice |
35557010 | Vyučt. FA za 8/14 GL, O53 SNV | 3594,04 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889 | 18.09.2014 | 23.09.2014 | 30.9.2014 | |
11440389 | Repaská Mária Odborárov 570/51, SNV |
30666171 | pracovné rukavice, vesty | 550,00 vrátane DPH |
20140163 | 16.09.2014 | 19.09.2014 | 30.9.2014 |