Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440441   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  handry pre AC  79,30 
vrátane DPH		   20140170  21.10.2014  24.10.2014  5.11.2014 
11440440   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  dezinfekčný prostriedok  38,88 
vrátane DPH		   20140200  21.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440439   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, BA		 35697270  Orange 10/14  749,14 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení ID 105DSP01    20.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440438   Autoservis MAJER, s.r.o.
Strojárenská 24, GL		 46491066  prehliadka Škoda Octavia  203,00 
bez DPH		     20.10.2014  24.10.2014  5.11.2014 
11440435   Východoslovenská energet.a.s.
Mlynská 31, Košice		 44483767  Vyúčtovanie el. energie GL, SNV  3818,82 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889    14.10.2014  21.10.2014  5.11.2014 
11440434   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, BA		 35765143  Slovanet 10/14  526,57 
vrátane DPH		 Zmluva o registrácii a správe domény 3831    14.10.2014  21.10.2014  5.11.2014 
11440433   PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter
Športová 167, Hozelec		 41010779  Oprava kotla SNV O55  230,40 
bez DPH		   20140185  13.10.2014  21.10.2014  5.11.2014 
11440432   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166		 43809626  Prehliadka VW Golf  30,00 
vrátane DPH		   20140194  10.10.2014  14.10.2014  5.11.2014 
11440431   Noves okná,a.s.
Radlinského 24, SNV		 31683789  oprava dverí Krompachy  145,44 
vrátane DPH		   20140188  10.10.2014  14.10.2014  5.11.2014 
11440430   SWAN,a.s.
Borská 6, BA		 35680202  SWAN LAN 9/14  1353,02 
vrátane DPH		 Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    10.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440429   SWAN,a.s.
Borská 6, BA		 35680202  SWAN IP 9/14  1409,46 
vrátane DPH		 Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    10.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440428   SWAN,a.s.
Borská 6, BA		 35680202  SWAN VPN 9/14  3068,21 
vrátane DPH		 Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    10.10.2014  24.10.2014  5.11.2014 
11440427   SWAN,a.s.
Borská 6, BA		 35680202  SWAN DSL 9/14  398,45 
vrátane DPH		 Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    10.10.2014  24.10.2014  5.11.2014 
11440426   SWAN,a.s.
Borská 6, BA		 35680202  SWAN hovory 9/14  237,19 
vrátane DPH		 Zml. o poskytnutí tel. služieb č. 45/2007    10.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440424   BELS, spol. s r.o.
Hradislo 1254, Smižany		 36203637  pranie prádla  16,80 
vrátane DPH		     10.10.2014  21.10.2014  5.11.2014 
11440423   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica		 36631124  pošt. úver 9/14 GL + KR  4544,70 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu    10.10.2014  21.10.2014  5.11.2014 
11440422   Slovenský plyn. priem.,a.s.
Mlynské nivy 44/A, BA		 35815256  Vyúčtovanie plynu GL 9/14  128,38 
vrátane DPH		 zml. o dod. pl. č. 5100026019    10.10.2014  14.10.2014  5.11.2014 
11440421   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, SNV		 31676596  Switch, kábel USB  22,08 
vrátane DPH		   20140148  09.10.2014  21.10.2014  5.11.2014 
11440420   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA		 35763469  Tcom 9/14  133,52 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    09.10.2014  13.10.2014  29.10.2014 
11440419   Slovenský plyn. priem.,a.s.
Mlynské nivy 44/A, BA		 35815256  Plyn 10/14 GL  2249,00 
vrátane DPH		 zml.č. 5100026019    07.10.2014  13.10.2014  29.10.2014 
11440418   KAMENCA - VÝŤAHY
05551 Veľký Folkmar		 10761985  paušál výťahu 10/14  57,76 
vrátane DPH		 zmluva o dielo č.1KV/04    07.10.2014  13.10.2014  29.10.2014 
11440417   Sabovčíková Katarína
Letná 39, SNV		 17298890  spotrebný materiál  55,90 
vrátane DPH		   20140193  07.10.2014  13.10.2014  29.10.2014 
11440416   Lazar Consulting, s.r.o.
Klariská 10, Bratislava		 35740175  Pauš. popl. za 10/14  42,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01    07.10.2014  13.10.2014  29.10.2014 
11440415   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA		 35763469  Tcom 9/14  169,44 
vrátane DPH		 zml.č. 1149643003    07.10.2014  13.10.2014  29.10.2014 
11440414   Sabovčíková Katarína
Letná 39, SNV		 17298890  Tovar GL  79,50 
vrátane DPH		   20140184  06.10.2014  13.10.2014  29.10.2014 
11440413   LASER servis,spol. s r.o.
Lipová 3, Šenkvice		 35755989  renovácia tonerov  690,00 
vrátane DPH		   20140189  03.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440412   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166		 43809626  Oprava MV Škoda Superb  128,54 
vrátane DPH		   20140186  02.10.2014  06.10.2014  29.10.2014 
11440411   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166		 43809626  oprava MV Renault Thalia  157,44 
vrátane DPH		   20140187  02.10.2014  06.10.2014  29.10.2014 
11440407   Správa domov Gelnica, s.r.o.
Športová 14, SNV		 36721166  Obsluha kotolne za 9/14  240,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 4/2007    01.10.2014  02.10.2014  29.10.2014 
11440406   Termokomplex, spol.s r.o.
Hlavná č. 42, Krompachy		 31687555  Teplo za 9/2014  395,72 
vrátane DPH		 Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR    01.10.2014  02.10.2014  29.10.2014 
11440402   PERGAMON, spol.s r.o.
Chemická1, 83104 Bratislava 3		 31327681  Tonery  804,79 
vrátane DPH		   20140167  30.09.2014  02.10.2014  29.10.2014 
11440401   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vodné, stočné GL 8-9/14  534,48 
vrátane DPH		     30.09.2014  02.10.2014  29.10.2014 
11440399   VILLA PRO s.r.o.
Chrapčiakova 1, SNV		 31682731  oprava závory  18,84 
vrátane DPH		   20140178  26.09.2014  02.10.2014  29.10.2014 
11440398   Lemesányi L.Ing.
Bauerova 30, KE		 40408507  oprava tlačiarní  168,82 
vrátane DPH		   20140176  24.09.2014  21.10.2014  5.11.2014 
11440395   WEGA LH, s.r.o.
ul. SNP 750, Liptovský Hrádok		 36389561  Výmena krytu na čítacom zariadení   46,80 
vrátane DPH		   20140180  23.09.2014  02.10.2014  29.10.2014 
11440394   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., 6-9/14 SNV O53  703,02 
vrátane DPH		 Zml. o dod. pit. vody 106/04/PO/171/3160    19.09.2014  25.09.2014  29.10.2014 
11440393   VLan s.r.o.
Rastislavova 20		 46118896  alkohol tester, náustky  115,50 
bez DPH		     19.09.2014  25.09.2014  29.10.2014 
11440392   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, BA		 355697270  Orange  746,29 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení ID 105DSP01    18.09.2014  25.09.2014  29.10.2014 
11440391   Východoslovenská energet.a.s.
Mlynská 31, Košice		 35557010  Vyučt. FA za 8/14 GL, O53 SNV  3594,04 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889    18.09.2014  23.09.2014  30.9.2014 
11440389   Repaská Mária
Odborárov 570/51, SNV		 30666171  pracovné rukavice, vesty  550,00 
vrátane DPH		   20140163  16.09.2014  19.09.2014  30.9.2014 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť