Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440022 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange - 01/14 | 536,74 vrátane DPH |
zml. o pripojení ID 105DS | 20.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
| 11440584 | Planeo Elektro, SNV Duklianska 708, SNV |
35712783 | Kávovar, odvápňovacie tablety | 718,8 vrátane DPH |
20140278 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440513 | Lazar Consulting, s.r.o., Bratislava Klariská 10, Bratislava |
35740175 | Paušálny poplatok za 12/2014 | 42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č.ÚPSVARSNV/LC/01 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440471 | Lazar Consulting, s.r.o., Bratislava Klariská 10, Bratislava |
35740175 | Pauš.poplatok 11/2014 | 42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č.ÚPSVARSNV/LC/01 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
| 11440416 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | Pauš. popl. za 10/14 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 29.10.2014 | |
| 11440364 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | Paušál poplatok | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440316 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš.popl.za 8/14Kleinová | 42,00 vrátane DPH |
zml. PS č.ÚPSVARSNV/LC/01 | 05.08.2014 | 07.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440271 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 7/14 | 42,00 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 30.7.2014 | |
| 11440221 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | Paušálny poplatok | 42,00 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 04.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440173 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10 |
35740175 | paušál | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
| 11440128 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 03.04.2014 | 08.04.2014 | 29.4.2014 | |
| 11440093 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. popl. 3/2014 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 10.03.2014 | 12.03.2014 | 26.3.2014 | |
| 11440041 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 02/14 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 11440013 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. poplatok 01/14 | 42,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 10.01.2014 | 17.01.2014 | 28.1.2014 | |
| 11440528 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el.energie za 11/2014 | 1433,8 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 09.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440515 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia SNV, KR za 11/2014 | 660,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440514 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia SNV, GL 12/2014 | 2055,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 03.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440489 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie el.energie SNV, Gelnica 10/2014 | 1731,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440475 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | El.energia KR,O55, 11/2014 | 660,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
| 11440474 | MAGNA ENERGIA, a.s., Piešťany Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia SNVO53,GL 11/2014 | 2055,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el.energie č.4105/2013 | 05.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
| 11440506 | LASER servis, spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 421,2 vrátane DPH |
20140230 | 27.11.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440456 | LASER servis, spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 177,6 vrátane DPH |
20140207 | 28.10.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
| 11440413 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 690,00 vrátane DPH |
20140189 | 03.10.2014 | 24.10.2014 | 6.11.2014 | |
| 11440386 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 432,48 vrátane DPH |
20140169 | 12.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
| 11440306 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Toneery + renovácia tonerov | 341,72 vrátane DPH |
20140130 | 28.07.2014 | 18.07.2014 | 4.9.2014 | |
| 11440300 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | Toner Xerox WC | 131,52 vrátane DPH |
20140121 | 24.07.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440285 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 529,20 vrátane DPH |
20140113 | 14.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440193 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 385,20 vrátane DPH |
20140071 | 15.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440204 | LASER servis,spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 250,20 vrátane DPH |
20140078 | 22.05.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
| 11440115 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 775,20 vrátane DPH |
20140043 | 26.03.2014 | 17.04.2014 | 29.4.2014 | |
| 11440082 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 211,20 vrátane DPH |
20140035 | 26.02.2014 | 20.03.2014 | 28.3.2014 | |
| 11440063 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 283,20 vrátane DPH |
20140021 | 18.02.2014 | 11.03.2014 | 26.3.2014 | |
| 11440026 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 237,00 vrátane DPH |
40140009 | 23.01.2014 | 06.02.2014 | 20.2.2014 | |
| 11440531 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 11/2014 | 108,72 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440523 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 11/2014 | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.12.2014 | 10.12.2014 | 7.1.2015 | |
| 11440486 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | BiznisPartner 10/2014 | 130,6 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 | |
| 11440482 | Slovak Telecom, a.s., Bratislava Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 10/2014 | 169,44 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 10.11.2014 | 12.11.2014 | 3.12.2014 | |
| 11440415 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Tcom 9/14 | 169,44 vrátane DPH |
zml.č. 1149643003 | 07.10.2014 | 13.10.2014 | 29.10.2014 | |
| 11440420 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Tcom 9/14 | 133,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 09.10.2014 | 13.10.2014 | 29.10.2014 | |
| 11440369 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Tcom 8/14 | 115,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 |