Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
31440812   BONAMED, s.r.o., SNV
Jánskeho 18, SNV		 36573442  Úhrada zdravotných výkonov  132,43 
bez DPH		     09.04.2014  29.04.2014  28.5.2014 
11440183   Slovak Telecom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  T-com 4/14  132,97 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    12.05.2014  15.05.2014  23.5.2014 
31440091   BONAMED, s.r.o.
J. Jánskeho 18, SNV		 36573442  Úhrada zdravotných výkonov  132,43 
bez DPH		     03.01.2014  17.01.2014  28.1.2014 
11440420   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA		 35763469  Tcom 9/14  133,52 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    09.10.2014  13.10.2014  29.10.2014 
11440051   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  T-com 01/14  133,06 
vrátane DPH		 Zmluva č.1149643003    10.02.2014  13.02.2014  20.2.2014 
11440234   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA		 35763469  Tcom 5/14  136,61 
vrátane DPH		 zml. č. 1149643003    10.06.2014  13.06.2014  26.6.2014 
11440327   Lučivjanský Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice		 35320214  oprava kop.stroja  139,70 
vrátane DPH		   20140141  08.08.2014  13.08.2014  28.8.2014 
31441069   MEDI-PRA, s.r.o.
Prakovce 260		 36600075  Úhrada zdravotných výkonov  139,40 
bez DPH		     28.04.2014  20.05.2014  28.5.2014 
31440818   MUDr. Mária Puklušová
Hviezdoslavová 27, SNV		 31303439  Úhrada zdravotných výkonov  139,40 
bez DPH		     10.04.2014  29.04.2014  28.5.2014 
11440509   JAGESPIŠ, s.r.o., SNV
Drevárska 2, SNV		 36820695  Oprava drezovej batérie  143,94 
vrátane DPH		   20140233  01.12.2014  04.12.2014  7.1.2015 
11440566   ROBINCO Slovakia, s.r.o., Žilina
Dolné Rudiny 1, Žilina		 31611630  Ročné služby prevádzky  144 
vrátane DPH		 Zmluva č.10/2012    18.12.2014  31.12.2014  7.1.2015 
11440431   Noves okná,a.s.
Radlinského 24, SNV		 31683789  oprava dverí Krompachy  145,44 
vrátane DPH		   20140188  10.10.2014  14.10.2014  5.11.2014 
11440357   Lemesányi L.Ing.
Bauerova 30, KE		 40408507  Oprava tlačiarne  148,99 
vrátane DPH		   20140150  02.09.2014  23.09.2014  30.9.2014 
11440159   Podtatr.vod.prev.spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., 2.1.14-7.4.14  148,92 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P    23.04.2014  29.04.2014  23.5.2014 
11440008   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Telekom 12/13 - 01/14  152,30 
vrátane DPH		 zml. č. 1149643003    10.01.2014  14.01.2014  28.1.2014 
31441896   Abdul Wares, MUDr.
Kluknava 190		 31262716  Úhrada zdravotných výkonov   153,34 
bez DPH		     08.07.2014  30.07.2014  22.8.2014 
31441234   AMBIKO, s.r.o.
Jánskeho 1, SNV		 36830461  Úhrada zdravotných výkonov  153,34 
bez DPH		     30.04.2013  29.05.2014  27.6.2014 
11440018   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., zráž., 12/13 - 01/14 Krompachy  155,10 
vrátane DPH		 zmluva o dodávke pitne vody č. 545/238/07/P    10.01.2014  17.01.2014  28.1.2014 
11440214   Lemesányi L.Ing.
Bauerova 30, KE		 40408507  oprava tlačiarní  156,52 
vrátane DPH		   20140083  30.05.2014  17.06.2014  26.6.2014 
11440411   Živčák Peter - Jadrotech
Odorín 166		 43809626  oprava MV Renault Thalia  157,44 
vrátane DPH		   20140187  02.10.2014  06.10.2014  29.10.2014 
11440160   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  hygienické prostriedky  160,42 
vrátane DPH		   20140055  24.04.2014  29.04.2014  23.5.2014 
11440504   PRO GRUP, s.r.o., SNV
Duklianska 1371/29, SNV		 36610607  Výroba pečiatok  161,78 
vrátane DPH		   20140224  27.11.2014  02.12.2014  7.1.2015 
31440138   MUDr. Tóth Gabriel
Fraňa Kráľa 2, SNV		 35521325  Úhrada zdravotných výkonov  167,28 
bez DPH		     13.01.2014  24.01.2014  20.2.2014 
11440021   AUTONOVA, s.r.o.
Priem. areál 3406, Poprad		 31649513  opr. MV škoda  167,33 
vrátane DPH		   20140006  20.01.2014  23.01.2014  28.1.2014 
11440398   Lemesányi L.Ing.
Bauerova 30, KE		 40408507  oprava tlačiarní  168,82 
vrátane DPH		   20140176  24.09.2014  21.10.2014  5.11.2014 
11440523   Slovak Telecom, a.s., Bratislava
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Slovak Telecom 11/2014  169,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.1149643003    08.12.2014  10.12.2014  7.1.2015 
11440482   Slovak Telecom, a.s., Bratislava
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 10/2014  169,44 
vrátane DPH		 Zmluva č.1149643003    10.11.2014  12.11.2014  3.12.2014 
11440415   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA		 35763469  Tcom 9/14  169,44 
vrátane DPH		 zml.č. 1149643003    07.10.2014  13.10.2014  29.10.2014 
11440365   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA		 35763469  Tcom 8/14  169,44 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    04.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440319   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA		 35763469  Tcom 7/14  169,44 
vrátane DPH		 zml.č. 1149643003    07.08.2014  13.08.2014  28.8.2014 
11440277   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA		 35763469  Tcom 6/14  169,44 
vrátane DPH		 zml. č. 1149643003    04.07.2014  14.07.2014  30.7.2014 
11440226   Slovak Telecom
Bajkalská 28, BA		 35763469  Tcom 5/14  169,44 
vrátane DPH		 zml. č. 1149643003    09.06.2014  12.06.2014  26.6.2014 
11440496   Lemesányi - KOPIA KE, Košice
Bauerova 30, Košice		 40408507  Oprava tlačiarní  170,1 
vrátane DPH		   20140210  19.11.2014  26.11.2014  8.12.2014 
11440175   Slovak Telecom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  T-com 4/14  170,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1149643003    07.05.2014  15.05.2014  23.5.2014 
11440141   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  T-com 3/14  170,16 
vrátane DPH		 zml. č. 1149643003    10.04.2014  17.04.2014  29.4.2014 
11440094   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Telekom 2/2014  170,16 
vrátane DPH		 zml. č. 1149643003    10.03.2014  12.03.2014  26.3.2014 
11440003   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  SWAN 12/13 - hovory  171,85 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.01.2014  30.01.2014  20.2.2014 
11440052   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  T-com  173,18 
vrátane DPH		 zml. č. 1149643003    10.02.2014  13.02.2014  20.2.2014 
11440262   Eurobus, a.s.
Staničné námestie 9, KE		 36211079  Odvoz zamestnancov ÚPSVR  174,18 
vrátane DPH		   20140094  27.06.2014  03.06.2014  29.7.2014 
11440201   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefánikovo námestie 6, SNV		 31676596  toner EPSON  175,00 
vrátane DPH		   20140076  20.05.2014  26.05.2014  26.6.2014 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť