![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31441897 | NATURHAUS, s.r.o. Letná 27, SNV |
36606260 | Úhrada zdravotných výkonov | 83,64 bez DPH |
11.07.2014 | 30.07.2014 | 22.8.2014 | ||
31441893 | Tomašková Slávka, MUDr. Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
11.07.2014 | 30.07.2014 | 22.8.2014 | ||
31441910 | MEDTECH, s.r.o. Štúrova 6, Krompachy |
45291713 | Úhrada zdravotných výkonov | 334,56 bez DPH |
11.07.2014 | 30.07.2014 | 22.8.2014 | ||
11440283 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN LAN 6/14 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 10.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440280 | SWAN,a.s. Borská 6, BA |
35680202 | SWAN DSL 6/14 | 398,45 vrátane DPH |
uml. o PTS 45/2007 | 10.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
31441898 | Nemocnica Košice-Šaca Lúčna 57, Košice-Šaca |
36168165 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
10.07.2014 | 30.07.2014 | 22.8.2014 | ||
31441914 | BONAMED, s.r.o. Jánskeho 18, SNV |
36573442 | Úhrada zdravotných výkonov | 20,91 bez DPH |
10.07.2014 | 30.07.2014 | 22.8.2014 | ||
11440279 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | oprava výťahu | 105,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735//2002/Sch | 10.07.2014 | 17.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440273 | KAMENCA - VÝŤAHY 05551 Veľký Folkmar |
10761985 | mes. paušál výťahu GL | 120,16 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 1KV4 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440278 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Biznis Partner 6/14 | 104,88 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440274 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA |
35815256 | Vyúčtovanie FA 6/14 GL | 258,70 vrátane DPH |
zml. o dod. pl. č. 5100026019 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
31441896 | Abdul Wares, MUDr. Kluknava 190 |
31262716 | Úhrada zdravotných výkonov | 153,34 bez DPH |
08.07.2014 | 30.07.2014 | 22.8.2014 | ||
11440276 | Slovenský plyn. priem.,a.s. Mlynské nivy 44/A, BA |
35815256 | Plyn 7/14 GL | 2249,00 vrátane DPH |
ZODP č. 6300139770 | 08.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440272 | Lučivjanský Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | Oprava kop. stroja | 435,28 vrátane DPH |
20140099 | 08.07.2014 | 11.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440271 | Lazar Consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 7/14 | 42,00 vrátane DPH |
Zml. o poskytnutí služieb č. ÚPSVARSNV/LC/01 | 07.07.2014 | 11.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440270 | Hrubý Miroslav - MIREX Duklianska 51, SNV |
35320991 | opr.PVC podlahy KR | 194,40 vrátane DPH |
20140111 | 04.07.2014 | 01.08.2014 | 28.8.2014 | |
31441908 | Lazor Stanislav, MUDr. Hviezdoslavová 43, Spišské Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných výkonov | 55,76 bez DPH |
04.07.2014 | 30.07.2014 | 22.8.2014 | ||
31441909 | Lazor Stanislav, MUDr. Hviezdoslavová 43, Spišské Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných výkonov | 62,73 bez DPH |
04.07.2014 | 30.07.2014 | 22.8.2014 | ||
31441742 | BONAMED, s.r.o. Jánskeho 118, SNV |
36573442 | Úhrada zdravotných výkonov | 111,52 bez DPH |
04.07.2014 | 18.07.2014 | 31.7.2014 | ||
11440277 | Slovak Telecom Bajkalská 28, BA |
35763469 | Tcom 6/14 | 169,44 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 04.07.2014 | 14.07.2014 | 30.7.2014 | |
31441867 | Fronková Alica, MUDr. SNV |
35512938 | Úhrada zdravotných výkonov | 111,52 bez DPH |
03.07.2014 | 30.07.2014 | 22.8.2014 | ||
31441741 | Dzurik Marián, MUDr. Mariánske nám. 36, Spišské Podhradie |
31996035 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
03.07.2014 | 18.07.2014 | 31.7.2014 | ||
11440269 | Termokomplex, spol.s r.o. Hlavná č. 42 |
31687555 | dod. tepla 6/14 Krompachy | 438,91 vrátane DPH |
Zmluva o dod. a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 30.7.2014 | |
11440267 | PERGAMON, spol.s r.o. Chemická1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 657,87 vrátane DPH |
20140106 | 30.06.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
31438002 | ČINGOV TOUR,spol. s r. o. 05311 Smižany |
31704298 | Služby rekreačného zariadenia | 2140,00 vrátane DPH |
20140013 | 27.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440264 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefánikovo námestie 6, SNV |
31676596 | Sieť kábel, koncovky | 34,80 vrátane DPH |
20140088 | 27.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440266 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod.,stoč. GL 5-6.14 | 551,10 vrátane DPH |
ZoDPV č. 132/04/PO/116/1 | 27.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440262 | Eurobus, a.s. Staničné námestie 9, KE |
36211079 | Odvoz zamestnancov ÚPSVR | 174,18 vrátane DPH |
20140094 | 27.06.2014 | 03.06.2014 | 29.7.2014 | |
11440260 | SOLID Corp., s.r.o. Nad Medzou 14,SNV |
36183300 | čistenie klimatizácie - Krompachy, Gelnica | 81,60 vrátane DPH |
20140085 | 26.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440261 | SOLID Corp., s.r.o. Nad Medzou 14,SNV |
36183300 | čistenie klimatizácie SNV | 237,60 vrátane DPH |
20140084 | 26.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440259 | Autoservis MAJER, s.r.o. Strojárenská 24, GL |
46491066 | servis ŠKODA OCTAVIA | 308,33 vrátane DPH |
20140097 | 26.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440258 | PRO GRUP, s.r.o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | výroba pečiatok | 945,60 vrátane DPH |
20140100 | 25.06.2014 | 30.06.2014 | 3.7.2014 | |
31441532 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, KE |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 55,76 vrátane DPH |
23.06.2014 | 26.06.2014 | 3.7.2014 | ||
31441531 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 41,82 bez DPH |
23.06.2014 | 26.06.2014 | 3.7.2014 | ||
31441533 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, SNV |
45462399 | Úhrada zdravotných výkonov | 6,97 bez DPH |
23.06.2014 | 26.06.2014 | 3.7.2014 | ||
11440253 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | toaletný papier | 237,60 vrátane DPH |
20140103 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440253 | VILLA MARKET, s.r.o. Chrapčiakova 1, SNV |
31668461 | toaletný papier | 237,60 vrátane DPH |
20140103 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440256 | Repaská Mária Odborárov 570/51, SNV |
30666171 | čistiace potreby | 22,20 vrátane DPH |
20140074 | 20.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440252 | BELS, s.r.o. Hradislo 1254, Smižany |
36203637 | pranie prádla - uterákov | 18,00 vrátane DPH |
20140003 | 19.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440255 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, BA |
35697270 | tel. hovory 6/14 | 754,03 vrátane DPH |
Zml. o pripojení ID 105DS | 19.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 |