![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440558 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné SNV | 625,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.106/04/PO/171/3160 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440557 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné SNV | 297,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.213/04/PO/171/570 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440510 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné GL 10-11/2014 | 575,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102 | 02.12.2014 | 09.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440453 | Podtatr.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné 24.9.-20.10.2014 | 685,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102 | 28.10.2014 | 04.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440444 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., 07-10/14 Krompachy | 199,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 22.10.2014 | 24.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440401 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné GL 8-9/14 | 534,48 vrátane DPH |
30.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | ||
11440394 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 6-9/14 SNV O53 | 703,02 vrátane DPH |
Zml. o dod. pit. vody 106/04/PO/171/3160 | 19.09.2014 | 25.09.2014 | 29.10.2014 | |
11440371 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč.-6-9/14 SNV O55 | 331,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570 | 11.09.2014 | 23.09.2014 | 30.9.2014 | |
11440350 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/14, Poprad |
36500968 | Vodné, stočné GL 7-8/14 | 593,27 vrátane DPH |
26.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | ||
11440307 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.6-7/14GL | 376,78 vrátane DPH |
ZoDPVč.132/04/PO/116/1 | 29.07.2014 | 05.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440266 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod.,stoč. GL 5-6.14 | 551,10 vrátane DPH |
ZoDPV č. 132/04/PO/116/1 | 27.06.2014 | 03.07.2014 | 29.7.2014 | |
11440247 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stočné., zrážková voda 3-6/14 SNV | 648,56 vrátane DPH |
Zml. o dod. pit. vody 106/04/PO/171/3160 | 13.06.2014 | 19.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440237 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | Vod., stoč., zrážková voda SNV | 259,86 vrátane DPH |
ZoDPV č. 213/04/PO/171/570 | 11.06.2014 | 13.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440216 | Podtatr. vod. prev. spol.,a.s. Hraničná 662/14, Poprad |
36500968 | vodné stočné 4-5/14 | 428,10 vrátane DPH |
Zml. o dod. pit. vody 132/04/PO/116/102 | 02.06.2014 | 10.06.2014 | 26.6.2014 | |
11440433 | PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter Športová 167, Hozelec |
41010779 | Oprava kotla SNV O55 | 230,40 bez DPH |
20140185 | 13.10.2014 | 21.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440368 | PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter Hozelec |
41010779 | Oprava a servis kotlov | 395,00 vrátane DPH |
20140144 | 08.09.2014 | 11.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440584 | Planeo Elektro, SNV Duklianska 708, SNV |
35712783 | Kávovar, odvápňovacie tablety | 718,8 vrátane DPH |
20140278 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440402 | PERGAMON, spol.s r.o. Chemická1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 804,79 vrátane DPH |
20140167 | 30.09.2014 | 02.10.2014 | 29.10.2014 | |
11440267 | PERGAMON, spol.s r.o. Chemická1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 657,87 vrátane DPH |
20140106 | 30.06.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440145 | PERGAMON, spol.s r.o. Chemická1, 83104 Bratislava 3 |
31327681 | optický valec do tlačiarni HP | 296,72 vrátane DPH |
20140054 | 11.04.2014 | 29.05.2014 | 26.6.2014 | |
11440074 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 470,98 vrátane DPH |
20140024 | 18.02.2014 | 20.03.2014 | 4.4.2014 | |
11440075 | PERGAMON spol.s r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 1751,22 vrátane DPH |
20140023 | 18.02.2014 | 20.03.2014 | 4.4.2014 | |
11440564 | Papirex, SNV Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Kovová kartotéka A4/4 zásuvky, svetlosivá, RAL 7035 | 1562,4 vrátane DPH |
20140257 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440563 | Papirex, SNV Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Koše na papier | 32,76 vrátane DPH |
20140236 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 | |
11440498 | Papirex, SNV Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Kalendáre | 529,2 vrátane DPH |
20140225 | 20.11.2014 | 26.11.2014 | 8.12.2014 | |
11440484 | Papirex, SNV Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Oprava laminátorov | 90 vrátane DPH |
20140222 | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 4.12.2014 | |
11440466 | Papirex, SNV Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Páska 24mm | 300 vrátane DPH |
20140214 | 04.11.2014 | 11.11.2014 | 3.12.2014 | |
11440440 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | dezinfekčný prostriedok | 38,88 vrátane DPH |
20140200 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 6.11.2014 | |
11440441 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | handry pre AC | 79,30 vrátane DPH |
20140170 | 21.10.2014 | 24.10.2014 | 5.11.2014 | |
11440374 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Vrecia pre AC | 216,00 vrátane DPH |
20140164 | 10.09.2014 | 19.09.2014 | 30.9.2014 | |
11440383 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Vrecia na odpad | 25,92 vrátane DPH |
20140173 | 11.09.2014 | 18.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440349 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Vizitkový papier | 23,76 vrátane DPH |
20140139 | 25.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440351 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Laminovacie fólie | 284,93 vrátane DPH |
20140155 | 26.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440356 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | Vrecia pre AC | 432,00 vrátane DPH |
20140157 | 28.08.2014 | 04.09.2014 | 22.9.2014 | |
11440325 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | vrecia na odpad | 180,05 vrátane DPH |
20140138 | 08.08.2014 | 13.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440299 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | oprava podávacích valcov | 40,80 vrátane DPH |
20140127 | 24.07.2014 | 30.07.2014 | 28.8.2014 | |
11440250 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | oprava skartátorov | 249,43 vrátane DPH |
20140087 | 18.06.2014 | 25.06.2014 | 3.7.2014 | |
11440160 | Papirex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | hygienické prostriedky | 160,42 vrátane DPH |
20140055 | 24.04.2014 | 29.04.2014 | 23.5.2014 | |
11440171 | Papierex Hutnícka 3/20, SNV |
10761471 | vrecia na odpad | 83,11 vrátane DPH |
20140061 | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 23.5.2014 | |
11440551 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | Servisná kniha | 8,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 7.1.2015 |