Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440558   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vodné, stočné SNV  625,55 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č.106/04/PO/171/3160    16.12.2014  19.12.2014  7.1.2015 
11440557   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vodné, stočné SNV  297,05 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č.213/04/PO/171/570    16.12.2014  19.12.2014  7.1.2015 
11440510   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vodné, stočné GL 10-11/2014  575,71 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102    02.12.2014  09.12.2014  7.1.2015 
11440453   Podtatr.vod.prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vodné, stočné 24.9.-20.10.2014  685,26 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO/116/102    28.10.2014  04.11.2014  3.12.2014 
11440444   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., 07-10/14 Krompachy  199,06 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P    22.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440401   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vodné, stočné GL 8-9/14  534,48 
vrátane DPH		     30.09.2014  02.10.2014  29.10.2014 
11440394   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., 6-9/14 SNV O53  703,02 
vrátane DPH		 Zml. o dod. pit. vody 106/04/PO/171/3160    19.09.2014  25.09.2014  29.10.2014 
11440371   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod.,stoč.-6-9/14 SNV O55  331,08 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 213/04/PO/171/570    11.09.2014  23.09.2014  30.9.2014 
11440350   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/14, Poprad		 36500968  Vodné, stočné GL 7-8/14  593,27 
vrátane DPH		     26.08.2014  04.09.2014  22.9.2014 
11440307   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod.stoč.6-7/14GL  376,78 
vrátane DPH		 ZoDPVč.132/04/PO/116/1    29.07.2014  05.08.2014  28.8.2014 
11440266   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod.,stoč. GL 5-6.14  551,10 
vrátane DPH		 ZoDPV č. 132/04/PO/116/1    27.06.2014  03.07.2014  29.7.2014 
11440247   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod.,stočné., zrážková voda 3-6/14 SNV  648,56 
vrátane DPH		 Zml. o dod. pit. vody 106/04/PO/171/3160    13.06.2014  19.06.2014  26.6.2014 
11440237   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  Vod., stoč., zrážková voda SNV  259,86 
vrátane DPH		 ZoDPV č. 213/04/PO/171/570    11.06.2014  13.06.2014  26.6.2014 
11440216   Podtatr. vod. prev. spol.,a.s.
Hraničná 662/14, Poprad		 36500968  vodné stočné 4-5/14  428,10 
vrátane DPH		 Zml. o dod. pit. vody 132/04/PO/116/102    02.06.2014  10.06.2014  26.6.2014 
11440433   PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter
Športová 167, Hozelec		 41010779  Oprava kotla SNV O55  230,40 
bez DPH		   20140185  13.10.2014  21.10.2014  5.11.2014 
11440368   PLYN TEPLO-SERVIS Juščák Peter
Hozelec		 41010779  Oprava a servis kotlov  395,00 
vrátane DPH		   20140144  08.09.2014  11.09.2014  22.9.2014 
11440584   Planeo Elektro, SNV
Duklianska 708, SNV		 35712783  Kávovar, odvápňovacie tablety  718,8 
vrátane DPH		   20140278  30.12.2014  31.12.2014  7.1.2015 
11440402   PERGAMON, spol.s r.o.
Chemická1, 83104 Bratislava 3		 31327681  Tonery  804,79 
vrátane DPH		   20140167  30.09.2014  02.10.2014  29.10.2014 
11440267   PERGAMON, spol.s r.o.
Chemická1, 83104 Bratislava 3		 31327681  tonery  657,87 
vrátane DPH		   20140106  30.06.2014  13.08.2014  28.8.2014 
11440145   PERGAMON, spol.s r.o.
Chemická1, 83104 Bratislava 3		 31327681  optický valec do tlačiarni HP  296,72 
vrátane DPH		   20140054  11.04.2014  29.05.2014  26.6.2014 
11440074   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  tonery  470,98 
vrátane DPH		   20140024  18.02.2014  20.03.2014  4.4.2014 
11440075   PERGAMON spol.s r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  tonery  1751,22 
vrátane DPH		   20140023  18.02.2014  20.03.2014  4.4.2014 
11440564   Papirex, SNV
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  Kovová kartotéka A4/4 zásuvky, svetlosivá, RAL 7035  1562,4 
vrátane DPH		   20140257  17.12.2014  19.12.2014  7.1.2015 
11440563   Papirex, SNV
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  Koše na papier  32,76 
vrátane DPH		   20140236  17.12.2014  19.12.2014  7.1.2015 
11440498   Papirex, SNV
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  Kalendáre  529,2 
vrátane DPH		   20140225  20.11.2014  26.11.2014  8.12.2014 
11440484   Papirex, SNV
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  Oprava laminátorov  90 
vrátane DPH		   20140222  10.11.2014  18.11.2014  4.12.2014 
11440466   Papirex, SNV
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  Páska 24mm  300 
vrátane DPH		   20140214  04.11.2014  11.11.2014  3.12.2014 
11440440   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  dezinfekčný prostriedok  38,88 
vrátane DPH		   20140200  21.10.2014  24.10.2014  6.11.2014 
11440441   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  handry pre AC  79,30 
vrátane DPH		   20140170  21.10.2014  24.10.2014  5.11.2014 
11440374   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  Vrecia pre AC  216,00 
vrátane DPH		   20140164  10.09.2014  19.09.2014  30.9.2014 
11440383   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  Vrecia na odpad  25,92 
vrátane DPH		   20140173  11.09.2014  18.09.2014  22.9.2014 
11440349   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  Vizitkový papier  23,76 
vrátane DPH		   20140139  25.08.2014  04.09.2014  22.9.2014 
11440351   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  Laminovacie fólie  284,93 
vrátane DPH		   20140155  26.08.2014  04.09.2014  22.9.2014 
11440356   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  Vrecia pre AC  432,00 
vrátane DPH		   20140157  28.08.2014  04.09.2014  22.9.2014 
11440325   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  vrecia na odpad  180,05 
vrátane DPH		   20140138  08.08.2014  13.08.2014  28.8.2014 
11440299   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  oprava podávacích valcov  40,80 
vrátane DPH		   20140127  24.07.2014  30.07.2014  28.8.2014 
11440250   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  oprava skartátorov  249,43 
vrátane DPH		   20140087  18.06.2014  25.06.2014  3.7.2014 
11440160   Papirex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  hygienické prostriedky  160,42 
vrátane DPH		   20140055  24.04.2014  29.04.2014  23.5.2014 
11440171   Papierex
Hutnícka 3/20, SNV		 10761471  vrecia na odpad  83,11 
vrátane DPH		   20140061  06.05.2014  12.05.2014  23.5.2014 
11440551   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, Bratislava		 35683929  Servisná kniha  8,76 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. R2428    15.12.2014  19.12.2014  7.1.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť