![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391440137 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny | 1440,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 05.05.2014 | 15.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440029 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny | 1440,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 03.02.2014 | 06.02.2014 | 18.2.2014 | |
391440078 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny - zaplatená preddávkovo | 1446,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 10.03.2014 | 26.03.2014 | 9.4.2014 | |
391340398 | Holub Ján, Ing. Š-Autoservis Požiarnická 5, 09101 Stropkov |
30301301 | Oprava služobného motorového vozidla | 1458,05 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 1/2012 | 119/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 13.1.2014 |
391440103 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny | 1495,48 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | 9.5.2014 | |
391340382 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 1519,20 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 111/2013 | 17.12.2013 | 23.12.2013 | 13.1.2014 |
391441572 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny - zálohová platba | 1540,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 17.02.2014 | 07.03.2014 | 11.3.2014 | |
391440050 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny | 1544,06 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 12.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391441942 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny | 1550,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 17.03.2014 | 26.03.2014 | 9.4.2014 | |
391440292 | Wolters Kluwer, s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Brataislava |
31348262 | Aktualizácie programu ASPI za rok 2014 | 1583,32 vrátane DPH |
Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv | 07.10.2014 | 16.10.2014 | 27.10.2014 | |
391444603 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 | Dodávka elektriny preddavok | 1590,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 18.11.20144 | 20.11.2014 | 9.12.2014 | |
391440345 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice |
44483767 | Dodávka elektriny | 1590,52 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny | 14.11.2014 | 20.11.2014 | 9.12.2014 | |
391440220 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovne služby | 1637,35 vrátane DPH |
V súlade s kompletným cenníkom služieb v zmysle poštovného | 11.07.2014 | 23.07.2013 | 8.8.2014 | |
391440118 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovne úverované | 1649,10 vrátane DPH |
V súlade s kompletným cenníkom služieb v zmysle poštovného | 11.04.2014 | 23.04.2014 | 12.5.2014 | |
391440343 | LASER servis, spol. s.r.o. Lipová 3, 900 81 Šenkvice |
35755989 | Renovácia tonerov | 1666,20 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 2/2012 | 104/2014 | 13.11.2014 | 20.11.2014 | 9.12.2014 |
391440162 | PERGAMON spol, s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 1793,68 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 44/2014 | 27.05.2014 | 30.05.2014 | 11.6.2014 |
391440384 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 22.1.2015 | |
391440335 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 24.11.2014 | |
391440301 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatkov | 13.10.2014 | 16.10.2014 | 27.10.2014 | |
391440269 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatkov | 10.09.2014 | 29.09.2014 | 14.10.2014 | |
391440245 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 12.08.2014 | 14.08.2014 | 25.8.2014 | |
391440217 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 10.07.2014 | 16.07.2014 | 22.7.2014 | |
391440177 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 10.06.2014 | 20.06.2014 | 3.7.2014 | |
391440147 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 09.05.2014 | 16.05.2014 | 11.6.2014 | |
391440113 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 09.04.2014 | 16.04.2014 | 9.5.2014 | |
391440082 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č.1 | 11.03.2014 | 17.03.2014 | 9.4.2014 | |
391440046 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služieb dátovej siete SWAN vrátene dodatku č. 17 | 10.02.2014 | 20.02.2014 | 10.3.2014 | |
391340401 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 14.1.2014 | |
391340374 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 7 | 11.12.2013 | 16.12.2013 | 10.1.2014 | |
391440221 | FaxCopy, a.s. Domkárska 15, 82105 Bratislava |
35729040 | Nákup multifunkčného zariadenia | 2073,91 vrátane DPH |
61/2014 | 14.07.2014 | 25.07.2014 | 8.8.2014 | |
391440412 | PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Nákup tlačiarní | 2197,56 vrátane DPH |
148/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 22.1.2015 | |
391440067 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 2232,61 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb | 17/2014 | 26.02.2014 | 12.03.2014 | 8.4.2014 |
391440420 | PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Nákup výpočtovej techniky | 2264,16 vrátane DPH |
150/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 22.1.2015 | |
391440290 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Dodávka plynu | 2328,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 02.10.2014 | 08.10.2014 | 14.10.2014 | |
391440097 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Dodávka plynu | 2391,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 03.04.2014 | 08.04.2014 | 28.4.2014 | |
391440105 | ICZ Slovakia, a.s. Soblahovská 2050, 0911 01 Trenčín |
36328057 | Nákup výpočtovej techniky | 2449,20 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 246/OIaMIS/2013 a jej dodatkom č. 1 | 31.3.2014 | 22.05.2014 | 23.6.2014 | |
391340385 | PERGAMON spol, s.r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov | 2480,32 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky | 112/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 13.1.2014 |
391440425 | Lemesanyi Ladislav, Ing. Bauerova 30, 04023 Košice |
40408507 | Oprava kopírovacích strojov | 2565,74 vrátane DPH |
153/2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 22.1.2015 | |
391340358 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 2880,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 102/2013 | 29.11.2013 | 11.12.2013 | 9.1.2014 |
391440308 | Nemec Ján Cintorínska 541/51, 09101 Stropkov |
34827595 | Oprava, odvodnenie dvora a studne z východnej strany budovy | 2997,90 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2014 zo dňa 8.9.2014 | 15.10.2014 | 31.10.2014 | 10.11.2014 |