Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | AGROREAL , a.s. Streda n. Bodrogom |
31707424 | cerpanie a odvoz žumpy | 280 vrátane DPH |
67/2014 | 9.6.2014 | 18.06.2014 | 9.7.2014 | |
| 247 | ABRA automaticke brány Košice |
44488769 | oprava automatických posuv. dverí | 97,20 vrátane DPH |
69/2014 | 9.6.2014 | 18.06.2014 | 9.7.2014 | |
| 246 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 381,47 vrátane DPH |
4109/2013 | 6.5.2014 | 11.06.2014 | 9.7.2014 | |
| 245 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
mobil. tel | 3 vrátane DPH |
0104218730 | 5.6.2014 | 11.06.2014 | 9.7.2014 | ||
| 244 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 14668 vrátane DPH |
6/2014 | 5.6.2014 | 09.06.2014 | 9.7.2014 | |
| 243 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 129,20 vrátane DPH |
6/2014 | 5.6.2014 | 09.06.2014 | 9.7.2014 | |
| 242 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 59,95 vrátane DPH |
233/1995 | 3.6.2014 | 09.06.2014 | 9.7.2014 | |
| 241 | mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtovanie tepla - preplatok | 58,58 vrátane DPH |
9.6.2014 | 9.7.2014 | |||
| 240 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1552,82 vrátane DPH |
č. 1-2-2014 | 3.6.2014 | 09.06.2014 | 9.7.2014 | |
| 239 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 3.6.2014 | 09.06.2014 | 9.7.2014 | |
| 238 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 1169,45 vrátane DPH |
4109/2013 | 3.6.2014 | 09.06.2014 | 9.7.2014 | |
| 237 | SPP Košice |
zemný plyn | 475 vrátane DPH |
5100025968 | 3.6.2014 | 09.06.2014 | 9.7.2014 | ||
| 236 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 26.5.2014 | 04.06.2014 | 9.7.2014 | |
| 234 | ALFA TRONIK - Benetin Pavol Trebišov |
14337037 | revízie rok 2014, servisný mesačný poplatok | 971,96 vrátane DPH |
ZM o D | 30.5.2014 | 11.06.2014 | 9.7.2014 | |
| 233 | HORMED s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
447/2008 | 26.5.2014 | 04.06.2014 | 9.7.2014 | |
| 264 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 70,74 vrátane DPH |
174/2006 | 18.6.2014 | 27.06.2014 | 9.7.2014 | |
| 227 | VVS Košice |
36570460 | vodne a stočné | 116,75 vrátane DPH |
174/2006 | 26.5.2014 | 11.06.2014 | 9.7.2014 | |
| 226 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 18,56 bez DPH |
174/2006 | 23.5.2014 | 11.06.2014 | 9.7.2014 | |
| 233 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | paušál | 292,54 vrátane DPH |
0104218730 | 27.5.2014 | 29.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 232 | TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | menovky na stôl | 71,25 vrátane DPH |
65/2014 | 27.5.2014 | 29.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 231 | Secomp Trebišov |
31697879 | externý HDD | 65,50 vrátane DPH |
66/2014 | 28.5.2014 | 29.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 230 | GAV PARAKTIK s.r.o. Sečovce |
04431071 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
447/2008 | 20.5.2014 | 21.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 229 | FAL spol. s .r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 5.5.2014 | 29.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 228 | MEPIMED s.r.o. Veľký Kamenec |
36589578 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 7.5.2014 | 29.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 225 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | prenájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
č. 171/2004 | 23.5.2014 | 28.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 224 | Lindstrom Trnava |
35742364 | 19,15 vrátane DPH |
815023 | 23.5.2014 | 28.05.2014 | 3.6.2014 | ||
| 223 | JST Zdravie s.r.o. Trebišov |
36664570 | návleky na sedadlá | 50 vrátane DPH |
58/2014 | 22.5.2014 | 28.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 222 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | dodan služby DPH "V" | bez DPH |
19.5.2014 | 3.6.2014 | |||
| 221 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656544 | servis - kopírovací stroj | 51,60 vrátane DPH |
57/2014 | 19.5.2014 | 23.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 220 | LORAMIX s.r.o. Trebišov |
46214941 | elektrický bojlér | 225,70 vrátane DPH |
60/2014 | 19.5.2014 | 23.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 219 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1070,16 vrátane DPH |
63/2014 | 19.5.2014 | 23.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 218 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1888,26 vrátane DPH |
59/2014 | 16.5.2014 | 21.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 217 | SL POŠTA Bratislava |
36631124 | dobropis DEKVS | bez DPH |
16.5.2014 | 3.6.2014 | |||
| 216 | Dentilux s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36766267 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
447/2008 | 6.5.2014 | 21.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 215 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 1761,95 vrátane DPH |
36/2004/RPC MI | 14.5.2014 | 21.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 214 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 359,26 vrátane DPH |
4109/2013 | 14.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 213 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | volania | 731,20 vrátane DPH |
hands/1000620 | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 212 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 211 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | IP-telefónia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 210 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 |