Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | S-EPI, s.r.o. Žilina |
36014991 | EPI - ročný prístup Eurokódex | 549,60 vrátane DPH |
20/2014 | 19.2.2014 | 24.02.2014 | 10.3.2014 | |
| 531 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 4.12.2014 | 10.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 484 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 5.11.2014 | 12.11.2014 | 1.12.2014 | |
| 445 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 3.10.2014 | 09.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 398 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 557,90 vrátane DPH |
2.9.2014 | 10.09.2014 | 3.10.2014 | ||
| 356 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | el. energia | 557,90 bez DPH |
4109/2013 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 288 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 2.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 239 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 3.6.2014 | 09.06.2014 | 9.7.2014 | |
| 203 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
dodávka elektriny | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 3.6.2014 | ||
| 156 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodaávka plynu | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 3.4.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 103 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | distribúcia el. energie | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 5.3.2014 | 10.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 45 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 5.2.2014 | 11.02.2014 | 10.3.2014 | |
| 69 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 563,62 vrátane DPH |
4109/2013 | 19.2.2014 | 24.02.2014 | 10.3.2014 | |
| 587 | ALFA TRONIK - Benetin Pavol Trebišov |
14337037 | revízia PSN | 585,59 vrátane DPH |
22.12.2014 | 29.12.2014 | 5.1.2015 | ||
| 442 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | paušál MT | 597,78 vrátane DPH |
0104218730 | 2.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 399 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | pašuál MT | 618,37 vrátane DPH |
0104218730 | 2.9.2014 | 10.09.2014 | 3.10.2014 | |
| 434 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kopírovací papie | 623,98 vrátane DPH |
125/2014 | 29.9.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 359 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 669,80 vrátane DPH |
109/2014 | 5.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 557 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | hygienický materiál | 671,28 vrátane DPH |
160/2014 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 15 | SWAN a.s Bratislava |
35680202 | volania | 693,61 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.1.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 385 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 695,65 vrátane DPH |
111/02014 | 21.8.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 580 | Snižík Elektro Trebišov |
17271193 | elektromateriál | 713,35 vrátane DPH |
186/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 540 | APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 | projektová dokumentácia | 720 vrátane DPH |
157/2014 | 5.12.2014 | 23.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 305 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 725,80 vrátane DPH |
7/2014 | 7.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 213 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | volania | 731,20 vrátane DPH |
hands/1000620 | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 538 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | paušál | 732,04 vrátane DPH |
0104218730 | 4.12.2014 | 10.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 605 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | paušál | 748,27 vrátane DPH |
0104218730 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 584 | SICCO s.r.o. Michalovce |
36786942 | kancelárske kreslo | 759 vrátane DPH |
193/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 255 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | volania | 764,33 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.6.2014 | 18.06.2014 | 9.7.2014 | |
| 317 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | volania | 773,12 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
| 353 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | paušál MT | 785,68 vrátane DPH |
0104218730 | 4.8.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 565 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. automobilu TV445BF | 789,56 vrátane DPH |
159/2014 | 12.12.2014 | 22.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 479 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | paušál | 789,46 vrátane DPH |
0104218730 | 3.11.2014 | 20.11.2014 | 1.12.2014 | |
| 410 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | volania | 790,12 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.9.2014 | 18.09.2014 | 3.10.2014 | |
| 560 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL back up | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 11.12.2014 | 30.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 548 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL back-up | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 10.12.2014 | 16.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 495 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL back up | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 10.11.2014 | 20.11.2014 | 1.12.2014 | |
| 452 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL back up | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 3.11.2014 | |
| 406 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL back | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 10.9.2014 | 18.09.2014 | 3.10.2014 | |
| 369 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL back up | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 12.8.2014 | 20.08.2014 | 4.9.2014 |