![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443 | HORMED s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 17.9.2014 | 09.10.2014 | 3.11.2014 | |
441 | SPP Bratislava |
35815256 | zemný plyn | 2843 vrátane DPH |
6300140475 | 2.10.2014 | 09.10.2014 | 3.11.2014 | |
440 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. automobilu | 223,07 vrátane DPH |
130/2014 | 2.10.2014 | 09.10.2014 | 3.11.2014 | |
439 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1552,82 vrátane DPH |
č. 1-2-2014 | 2.10.2014 | 09.10.2014 | 3.11.2014 | |
459 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 24.9.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
458 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 7.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
457 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 2365,10 vrátane DPH |
36/2004/RPC MI | 10.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
451 | Lindstrom Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 20,45 vrátane DPH |
815023 | 10.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
450 | JST Zdravie s.r.o. Trebišov |
36664570 | dezinfekčné prostriedky | 48 vrátane DPH |
9.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | ||
449 | GRANIT Trebišov, s.r.o. Trebišov |
46356665 | náradie | 9389,58 vrátane DPH |
117/2014 | 8.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
448 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | BiznisPartner | 32,13 vrátane DPH |
1149606603 | 8.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
447 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,81 vrátane DPH |
233/1995 | 6.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
442 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | paušál MT | 597,78 vrátane DPH |
0104218730 | 2.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
438 | VVS Košice |
36570460 | vodne a stočné | 313,85 vrátane DPH |
174/2006 | 1.10.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
437 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 154,58 vrátane DPH |
174/2006 | 30.9.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
434 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kopírovací papie | 623,98 vrátane DPH |
125/2014 | 29.9.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
433 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | obálky | 432 vrátane DPH |
124/2014 | 29.9.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
432 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 21,20 vrátane DPH |
174/2006 | 29.9.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
431 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 389,86 vrátane DPH |
174/2006 | 26.9.2014 | 15.10.2014 | 3.11.2014 | |
461 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | mobilne tel | 10 vrátane DPH |
0104218730 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 3.11.2014 | |
460 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 3425,94 vrátane DPH |
133/2014 | 13.10.2014 | 17.10.2014 | 3.11.2014 | |
456 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | volania | 953,99 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 3.11.2014 | |
455 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 3.11.2014 | |
454 | SWAN, a.s. Bratislava |
00035680 | IP Telefonia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 3.11.2014 | |
453 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 3.11.2014 | |
452 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL back up | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 3.11.2014 | |
467 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
č. 171/2004 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | 3.11.2014 | |
46 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
č. 171/2004 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | 3.11.2014 | |
465 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. aut. TV 444AT | 301,08 vrátane DPH |
128/2014 | 21.10.2014 | 28.10.2014 | 3.11.2014 | |
464 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. aut. | 166 vrátane DPH |
134/2014 | 21.10.2014 | 28.10.2014 | 3.11.2014 | |
462 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 393 vrátane DPH |
4109/2013 | 14.10.2014 | 28.10.2014 | 3.11.2014 | |
475 | HORMED s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 15.10.2014 | 05.11.2014 | 1.12.2014 | |
474 | LOCUSMED s.r.o. Trebišov |
44248911 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
447/2008 | 24.10.2014 | 05.11.2014 | 1.12.2014 | |
473 | MUDr. PARIHUZOVÁ - MED s.r.o. Trebišov |
44680392 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
447/2008 | 27.10.2014 | 05.11.2014 | 1.12.2014 | |
471 | CAMEA Computer system a.s. Prešov |
36468924 | tonery | 360 vrátane DPH |
196/2014 | 28.10.2014 | 05.11.2014 | 1.12.2014 | |
470 | TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | tlač plagátov A4 | 8 vrátane DPH |
143/2014 | 28.10.2014 | 05.11.2014 | 1.12.2014 | |
491 | CAMEA Computer system a.s. Prešov |
36458924 | tonery | 164,16 vrátane DPH |
196/2014 | 6.11.2014 | 12.11.2014 | 1.12.2014 | |
490 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exxekúcie | 44,42 vrátane DPH |
233/1995 | 5.11.2014 | 12.11.2014 | 1.12.2014 | |
489 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,57 vrátane DPH |
233/1995 | 5.11.2014 | 12.11.2014 | 1.12.2014 | |
488 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,57 vrátane DPH |
233/1995 | 5.11.2014 | 12.11.2014 | 1.12.2014 |