Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21440005 | Poradca podnkateľa Žilina |
31592503 | publikácia Práca, mzdy a odmeňovanie 2015 | 59,87 vrátane DPH |
169/2015 | 8.12.2014 | 16.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 214 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 359,26 vrátane DPH |
4109/2013 | 14.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 213 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | volania | 731,20 vrátane DPH |
hands/1000620 | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 212 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 211 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | IP-telefónia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 210 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 21 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 974,54 vrátane DPH |
4109/2013 | 14.1.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 209 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSl back | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 208 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 101,80 vrátane DPH |
56/2014 | 9.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 207 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | Biznis Partner | 190,61 vrátane DPH |
1149606603 | 7.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 205 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 11324 vrátane DPH |
5/2014 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 204 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1552,82 vrátane DPH |
č. 1-2-2014 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 203 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
dodávka elektriny | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 3.6.2014 | ||
| 202 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1169,45 vrátane DPH |
4109/2013 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 201 | SPP Košice |
zemný plyn | 1132 bez DPH |
5100025968 | 6.5.2014 | 12.05.2014 | 3.6.2014 | ||
| 200 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | paušál MT | 287,82 vrátane DPH |
0104218730 | 5.5.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 20 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | elektrina | 464,92 vrátane DPH |
4109/2013 | 14.1.2014 | 10.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 2 | Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 | predplatné - Práca, mzdy a odmeńovanie | 59,47 vrátane DPH |
6/2014 | 19.2.2014 | 24.02.2014 | 10.3.2014 | |
| 2 | Le CHeque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 14592 bez DPH |
1/2014 | 3.1.2014 | 10.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 199 | Elektročas Bernolákovo |
35841397 | bezdotykové kľúčenky | 160,20 vrátane DPH |
54/2014 | 5.5.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 198 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,31 vrátane DPH |
233/1995 | 2.5.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 197 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 48,58 vrátane DPH |
233/1995 | 30.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 196 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656544 | servis kopírovací stroj | 288 vrátane DPH |
41/2014 | 2.5.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 195 | FAL spol. s .r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 3.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 194 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 25.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 193 | Snížik Elektro Trebišov |
17271193 | svietidlo žiarovkové | 119,50 vrátane DPH |
49/2014 | 30.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 192 | Mobilexpert s.r.o. Trebišov |
45542678 | kožené púzdro na tablet | 38 vrátane DPH |
45/2014 | 30.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 191 | Lindstrom Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 19,15 vrátane DPH |
815023 | 29.4.2014 | 07.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 190 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 154,52 vrátane DPH |
174/2006 | 29.4.2014 | 16.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 19 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 1288,36 vrátane DPH |
03/2014 | 13.1.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 189 | FAL spol. s .r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 8.4.2014 | 29.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 188 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 922,08 vrátane DPH |
52/2014 | 23.4.2014 | 29.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 187 | AGROREAL , a.s. Streda n. Bodrogom |
31707424 | výťah žumpy | 200 vrátane DPH |
12/2014 | 23.4.2014 | 29.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 187 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656644 | servisný zásah - kopírovací stroj | 60 vrátane DPH |
41/2014 | 14.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 186 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 23.4.2014 | 29.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 185 | TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | pečiatky | 230,30 vrátane DPH |
51/2014 | 22.4.2014 | 25.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 184 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | Dodané služby DPH "V0" | bez DPH |
22.4.2014 | 5.5.2014 | |||
| 183 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | Dodané služby DPH "V0" - dobropis | bez DPH |
15.4.2014 | 5.5.2014 | |||
| 181 | JST Zdravie s.r.o. Trebišov |
36664570 | zdravotnícky materiál | 280,80 vrátane DPH |
48/2014 | 11.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 180 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1767,28 vrátane DPH |
50/2014 | 11.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 |