Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | DONOR Group s.r.o. Brezno |
04513932 | kancelárske stoličky | 411,60 vrátane DPH |
88/2014 | 22.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
341 | Pneuservis K+D Trebišov |
44016140 | výmena pneumatík | 126 vrátane DPH |
94/2014 | 22.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
340 | Secomp Trebišov |
31697879 | dodávka tovaru podľa špecifikácie | 12,20 vrátane DPH |
99/2014 | 22.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
340 | Secomp Trebišov |
31697879 | dodávka tovaru podľa špecifikácie | 12,20 vrátane DPH |
99/2014 | 22.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
338 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. vozidla | 274 vrátane DPH |
97/2014 | 17.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
337 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery do tlač. OKI | 870,74 vrátane DPH |
100/2014 | 17.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
336 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656544 | nákup tlačiarne Epson Al-M300 DN | 2538 vrátane DPH |
91/2014 | 17.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | |
335 | Ing.Katarína ARAVIDISOVÁ Bratislava |
43718256 | preklad listu | 23 vrátane DPH |
98/2014 | 17.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
331 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | DPH V0 | bez DPH |
15.7.2014 | 20.8.2014 | |||
330 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | DPH V0 | bez DPH |
15.7.2014 | 20.8.2014 | |||
327 | TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | pečiatky | 123,50 vrátane DPH |
96/2014 | 15.7.2014 | 25.07.2014 | 20.8.2014 | |
326 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1007,75 vrátane DPH |
90/2014 | 15.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
325 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 1247,96 vrátane DPH |
89/2014 | 14.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
322 | Secomp Trebišov |
31697879 | oprava tlačiarne HP 2055 | 65,02 vrátane DPH |
61/2014 | 14.7.2014 | 17.07.2014 | 20.8.2014 | |
321 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656544 | nákup multifunkčné zar. OKI MB451 DN | 1881,60 vrátane DPH |
92/2014 | 14.7.2014 | 17.07.2014 | 20.8.2014 | |
319 | Kostovčík Ľubomír Trebišov |
37538471 | čistenie komínov | 103,43 vrátane DPH |
85/2014 | 11.7.2014 | 17.07.2014 | 20.8.2014 | |
318 | Tlakoreviz Pavol Gočík Trebišov |
10797017 | prehliadka a skúška tlakových nádob | 80 vrátane DPH |
81/2014 | 11.7.2014 | 17.07.2014 | 20.8.2014 | |
312 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | hygienická materiál | 355,44 vrátane DPH |
70/2014 | 10.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
311 | PNEUPEX s.r.o. Svidník |
36495816 | nákup pneumatík | 258,31 vrátane DPH |
93/2014 | 9.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
309 | Secomp Trebišov |
31697879 | dodávka tovaru podľa špecifikácie | 122,90 vrátane DPH |
87/2014 | 8.7.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | |
308 | VERAKO s.r.o. Trebišov |
47587279 | odborná skúška plošiny - K.Chlmec | 75 vrátane DPH |
82/2014 | 7.7.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | |
307 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 87780 vrátane DPH |
7/2014 | 7.7.2014 | 28.07.2014 | 20.8.2014 | |
306 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 2546 vrátane DPH |
7/2014 XI | 7.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
305 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 725,80 vrátane DPH |
7/2014 | 7.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
303 | TUV SUV Slovakia s.r.o. Bratislava |
35852216 | vykonanie úradnej skúšky | 398,88 vrátane DPH |
80/2014 | 7.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
301 | REMPO Trebišov |
10812717 | čistiace prostriedky | 277,18 vrátane DPH |
77/2014 | 4.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
292 | Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava |
31348262 | verejné obstarávanie r.2014 | bez DPH |
7.7.2014 | 20.8.2014 | |||
286 | Michal Varga Michalovce |
44232721 | výjazd technika - mimozáručný servis | 23,98 vrátane DPH |
53/2014 | 1.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
278 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1714,60 vrátane DPH |
79/2014 | 26.6.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | |
277 | 31327681Pergamon s.r.o. Bratislava |
nákup tonerov | 4669,72 vrátane DPH |
78/2014 | 26.6.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | ||
276 | Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava |
31348262 | Verejné obstarávanieročník 2014 | 72 vrátane DPH |
74/2014 | 19.6.2014 | 27.06.2014 | 9.7.2014 | |
275 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656544 | servis kopírovacieho stroja | 288 vrátane DPH |
25.6.2014 | 30.06.2014 | 9.7.2014 | ||
274 | Secomp Trebišov |
31697879 | nákup výpočtovej techniky | 19 vrátane DPH |
62/2014 | 24.6.2014 | 30.06.2014 | 9.7.2014 | |
272 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelársky mat. | 938,47 vrátane DPH |
14/2014 | 24.6.2014 | 27.06.2014 | 9.7.2014 | |
271 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 1247,96 vrátane DPH |
75/2014 | 24.6.2014 | 27.06.2014 | 9.7.2014 | |
263 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | zľava DEKVS | 39,18 vrátane DPH |
16.6.2014 | 9.7.2014 | |||
262 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. automibilu TV-067AT | 233,68 vrátane DPH |
73/2014 | 16.6.2014 | 25.06.2014 | 9.7.2014 | |
261 | VLM Auto s.r.o. Michalovce |
36574333 | servis služ. automobil TV280BN | 301,10 vrátane DPH |
71/2014 | 13.6.2014 | 25.06.2014 | 9.7.2014 | |
260 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | DEKVS LČ 62 84122 200 | 4000 vrátane DPH |
13.6.2014 | 9.7.2014 | |||
259 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 2188,78 vrátane DPH |
72/2014 | 11.6.2014 | 18.06.2014 | 9.7.2014 |