Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | AMIMED s.r.o. Košice |
35911336 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 19.3.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 142 | AVELA s.r.o. Trebišov |
44150474 | zdravotné výkony | 181,22 vrátane DPH |
447/2008 | 14.3.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 141 | RIA-MEDIK s.r.o. Sečovce |
44083432 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
447/2008 | 12.3.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 140 | FAL spol. s .r.o. Michaľany |
44122969 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 17.3.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 139 | HORMED s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 25.2.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 135 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | tonery | 3052,86 vrátane DPH |
40/2014 | 20.3.2014 | 27.03.2014 | 4.4.2014 | |
| 153 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447 | 24.3.2014 | 03.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 149 | Lindstrom Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 19,15 vrátane DPH |
815023 | 28.3.2014 | 03.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 148 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,59 vrátane DPH |
233/1995 | 27.3.2014 | 03.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 147 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,45 vrátane DPH |
233/1995 | 25.3.2014 | 03.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 157 | SPP Bratislava |
zemný plyn | 2953 vrátane DPH |
5100025968 | 3.4.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | ||
| 156 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodaávka plynu | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 3.4.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 155 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1169,45 vrátane DPH |
4109/2013 | 3.4.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 152 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 14060 vrátane DPH |
4/2014 | 31.3.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 151 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 129,20 vrátane DPH |
4/2014 | 31.3.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 150 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 163,21 vrátane DPH |
174/2006 | 31.3.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 146 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 23,87 vrátane DPH |
174/2006 | 25.3.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 137 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 277,69 vrátane DPH |
174/2006 | 21.3.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 136 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 89,60 vrátane DPH |
174/2006 | 20.3.2014 | 09.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 158 | HORMED s.r.o. Kráľovský Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
447/2008 | 28.3.2014 | 10.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 154 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1552,82 vrátane DPH |
č. 1-2-2014 | 2.4.2014 | 10.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 94 | Dávid Sabo-D&D autoservis Kráľovský Chlmec |
47372401 | servis služob.automobilu | 228 vrátane DPH |
47/2014 | 2.4.2014 | 10.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 93 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | paušál MT | 281,28 vrátane DPH |
0104218730 | 1.4.2014 | 10.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 171 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | biznis partner | 192,66 vrátane DPH |
1149606603 | 8.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 170 | Secomp Trebišov |
31697879 | oprava tlačiarne | 85,99 vrátane DPH |
39/2014 | 8.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 169 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | volania | 858,28 vrátane DPH |
hands/1000620 | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 168 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 167 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | IP Teôefonia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 166 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 165 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL back up | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 164 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plyn | 439,53 vrátane DPH |
4109/2013 | 9.4.2014 | 14.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 174 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 55,45 vrátane DPH |
233/1995 | 10.4.2014 | 15.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 173 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 52,88 vrátane DPH |
233/1995 | 10.4.2014 | 15.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 172 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 82,68 vrátane DPH |
233/1995 | 10.4.2014 | 15.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 187 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656644 | servisný zásah - kopírovací stroj | 60 vrátane DPH |
41/2014 | 14.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 181 | JST Zdravie s.r.o. Trebišov |
36664570 | zdravotnícky materiál | 280,80 vrátane DPH |
48/2014 | 11.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 180 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1767,28 vrátane DPH |
50/2014 | 11.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 179 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 2114,60 vrátane DPH |
36/2004/RPC MI | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 178 | Juraj Veleba VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. automobilu TV445BF | 133,38 vrátane DPH |
46/2014 | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 | |
| 177 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 365,22 vrátane DPH |
47/2014 | 10.4.2014 | 16.04.2014 | 5.5.2014 |