![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | volania | 773,12 vrátane DPH |
hands/1000620 | 10.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
316 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 10.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
315 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | P-telefónia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 10.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
314 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 10.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
313 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSLback up | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 10.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
312 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | hygienická materiál | 355,44 vrátane DPH |
70/2014 | 10.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
311 | PNEUPEX s.r.o. Svidník |
36495816 | nákup pneumatík | 258,31 vrátane DPH |
93/2014 | 9.7.2014 | 15.07.2014 | 20.8.2014 | |
309 | Secomp Trebišov |
31697879 | dodávka tovaru podľa špecifikácie | 122,90 vrátane DPH |
87/2014 | 8.7.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | |
308 | VERAKO s.r.o. Trebišov |
47587279 | odborná skúška plošiny - K.Chlmec | 75 vrátane DPH |
82/2014 | 7.7.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | |
284 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exxekúcie | 47,59 vrátane DPH |
233/1995 | 30.6.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | |
283 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 48,16 vrátane DPH |
233/1995 | 30.6.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | |
278 | Pergamon s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 1714,60 vrátane DPH |
79/2014 | 26.6.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | |
277 | 31327681Pergamon s.r.o. Bratislava |
nákup tonerov | 4669,72 vrátane DPH |
78/2014 | 26.6.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | ||
276/2014 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 78,60 vrátane DPH |
174/2006 | 25.6.2014 | 11.07.2014 | 20.8.2014 | |
306 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 2546 vrátane DPH |
7/2014 XI | 7.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
305 | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 725,80 vrátane DPH |
7/2014 | 7.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
304 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Biznis Partner | 193,74 vrátane DPH |
1149606603 | 7.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | ||
303 | TUV SUV Slovakia s.r.o. Bratislava |
35852216 | vykonanie úradnej skúšky | 398,88 vrátane DPH |
80/2014 | 7.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
301 | REMPO Trebišov |
10812717 | čistiace prostriedky | 277,18 vrátane DPH |
77/2014 | 4.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
300 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | 10 vrátane DPH |
0104218730 | 4.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | ||
299 | PrimStar DS s.r.o. Trebišov |
36605778 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
447/2008 | 30.6.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
298 | PrimStar DS s.r.o. Trebišov |
36605778 | zdravotné výkony | 397,29 vrátane DPH |
447/2008 | 30.6.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
297 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 43,73 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
296 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 43,73 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
295 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 46,50 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
294 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 48,83 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
293 | JUDr. Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 125,30 vrátane DPH |
233/1995 | 3.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
291 | Orange Slovensko a.s. Trebišov |
35697270 | paušál MT | 398,71 vrátane DPH |
0104218730 | 2.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
290 | LUX upratovací servis Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1552,82 vrátane DPH |
č. 1-2-2014 | 2.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
289 | SPP Bratislava |
35815256 | dodávka - zemný plyn | 439 vrátane DPH |
5100025968 | 2.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
288 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 557,90 vrátane DPH |
4109/2013 | 2.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
287 | MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka elektriny | 1169,45 vrátane DPH |
4109/2013 | 2.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
286 | Michal Varga Michalovce |
44232721 | výjazd technika - mimozáručný servis | 23,98 vrátane DPH |
53/2014 | 1.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
285 | VVS Košice |
36570460 | vodné a stočné | 191,30 vrátane DPH |
174/2006 | 1.7.2014 | 10.07.2014 | 20.8.2014 | |
275 | IKARO s.r.o. Prešov |
31656544 | servis kopírovacieho stroja | 288 vrátane DPH |
25.6.2014 | 30.06.2014 | 9.7.2014 | ||
274 | Secomp Trebišov |
31697879 | nákup výpočtovej techniky | 19 vrátane DPH |
62/2014 | 24.6.2014 | 30.06.2014 | 9.7.2014 | |
276 | Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava |
31348262 | Verejné obstarávanieročník 2014 | 72 vrátane DPH |
74/2014 | 19.6.2014 | 27.06.2014 | 9.7.2014 | |
273 | VAVROMED spol. s.r.o. Trebišov |
46206213 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
447/2008 | 13.6.2014 | 27.06.2014 | 9.7.2014 | |
272 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kancelársky mat. | 938,47 vrátane DPH |
14/2014 | 24.6.2014 | 27.06.2014 | 9.7.2014 | |
271 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 1247,96 vrátane DPH |
75/2014 | 24.6.2014 | 27.06.2014 | 9.7.2014 |