Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140564 | TRICUS, s. r. o. Bavlnárska 3, 911 05 Bratislava |
36307360 | Podušky do pečiatok. | bez DPH |
123/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 15.1.2015 | |
| 4140544 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKUS. | - 44,34 bez DPH |
9/2008/7-13/VS | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 15.1.2015 | |
| 4140541 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DBS na služby s DPH-DEKUS. | - 0,10 bez DPH |
24/2004/OHS | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 15.1.2015 | |
| 4140534 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Služby DEKVS s DPH. | 0,10 vrátane DPH |
24/2004/OHS | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | |
| 4140304 | PORADCA s.r.o. Pri Celulozke 40,01001 Žilina |
36371271 | Periodika "PORADCA 2015" | 0,00 € bez DPH |
22.07.2014 | 13.8.2014 | |||
| 4140253 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9,97599 B.Bystrica |
36631124 | Prijaté peniaze - DEKVS TN - 6.000 € | 0,- € bez DPH |
12/2006/OHS | 25.06.2014 | 23.7.2014 | ||
| 4140244 | Green Wavw Recycling s.r.o. Ďurkova 9,949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie/Skartácia - bezpeč.nádoba | 0,- € bez DPH |
3/2011/OHS | 13.06.2014 | 13.06.2014 | 22.7.2014 | |
| 4140224 | Slov.pošta a.s., Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Kreditácia frankovacieho stroja DEKVS Trenčín 4 000 € | 0-, € bez DPH |
12/2006/OHS | 05.06.2014 | 22.7.2014 | ||
| 4140202 | Green Wawe Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie, skartácia dokumentov | 0,- € bez DPH |
14.5.2014 | 3.6.2014 | |||
| 4140193 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze frankovací stroj 6.000,- | 0,- € bez DPH |
9.5.2014 | 3.6.2014 | |||
| 4140144 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie - prijaté peniaze - frankovací stroj 3.500,- | 0,- bez DPH |
12/2006/OHS | 4.4.2014 | 28.03.2014 | 23.4.2014 | |
| 4140105 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia dokumentov | 0,-€ bez DPH |
7.3.2014 | 20.3.2014 | |||
| 4140098 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja 6.000,- | 0,- € bez DPH |
12/2006/OHS | 4.3.2014 | 26.02.2014 | 17.3.2014 | |
| 4140087 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | predplatné mesačník PaM 2014 - vyúčtovanie | 0,- € vrátane DPH |
24.2.2014 | 17.3.2014 | |||
| 4140070 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie - prijaté peniaze frankovací stroj | 0 € bez DPH |
12/2006/OHS | 10.2.2014 | 4.3.2014 | ||
| 4140038 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | Skartácia bezpečnostnej nádoby | 0,00 € vrátane DPH |
3/2011/OHS | 20.1.2014 | 24.1.2014 | ||
| 4140554 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | Upratovacie služby za 12/2014. | 1 295,71 vrátane DPH |
2/2014/OE | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 15.1.2015 | |
| 4140551 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | Lavice drevené. | 1 188,00 bez DPH |
120/2014 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | 15.1.2015 | |
| 4140540 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za 12/2014. | 1 052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.12.2014 | 23.12.2014 | 15.1.2015 | |
| 4140539 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia za 12/2014. | 1 084,20 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 15.12.2015 | 23.12.2014 | 15.1.2015 | |
| 4140524 | Ing. Peter Gerši GC Tech Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | Tonery a fotovalce. | 1 087,25 vrátane DPH |
3/2014/OE | 93/2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 |
| 4140522 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za 11/2014. | 1 052,35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
| 4140521 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP telegonia za 11/2014. | 1 084,20 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | |
| 4140503 | MAGNA ENERGIA, a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2014, Trenčín. | 1 302,55 vrátane DPH |
9/2013/OE | 9.12.2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | |
| 4140497 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Preddavok elektrické energie 12/2014. | 1 530,85 vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.12.2014 | 05.12.2014 | 18.12.2014 | |
| 4140492 | Ing. Milan Mrmus MaR-ELZAB S. Sakalovej 1249/105, 014 01 Bytča |
33368422 | Upratovacie práce v administratívnych a prevádzkových priestoroch za 11/2014. | 1 295,71 vrátane DPH |
1.12.2014 | 03.12.2014 | 18.12.2014 | ||
| 4140486 | IDEA Nábytok, s. r. o. Mečíková 54, 841 07 Bratislava 48 |
46598618 | Kancelárske kreslá. | 1 326,50 vrátane DPH |
90/2014 | 27.11.2014 | 28.11.2014 | 17.12.2014 | |
| 4140483 | TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a. s. 1. mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | Vodné a stočné za 10/2014, Trenčín. | 1 778,51 vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 17.12.2014 | |
| 4140469 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za 10/2014. | 1 052, 35 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 17.12.2014 | |
| 4140468 | SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služby IP telefonia za 10/2014. | 1 084,20 vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 17.12.2014 | |
| 4140464 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrickej energie 10/2014, Trenčín. | 1 304,46 vrátane DPH |
9/2013/OE | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 17.12.2014 | |
| 4140384 | MADOV s.r.o. Kragujevských hrdinov 10, 911 01 Trenčín |
36316946 | pracovné prostriedky | 1 124,17 vrátane DPH |
63/2014 | 23.9.2014 | 25.09.2014 | 15.10.2014 | |
| 4140372 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. 1.mája 11, 911 01 Trenčín |
36306410 | vodné, stočné TN za 08/2014 | 1 650,11€ vrátane DPH |
22/2004/2-11/OHS | 17.9.2014 | 19.09.2014 | 26.9.2014 | |
| 4140368 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN za 08/2014 | 1 052,35€ vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2014 | 18.09.2014 | 26.9.2014 | |
| 4140367 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | poplatky služby IP-Telefonia za 08/2014 | 1 084,20€ vrátane DPH |
9/2008/7-13/VS | 11.9.2014 | 18.09.2014 | 26.9.2014 | |
| 4140355 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6 |
00000911 | tonery, fotovalec | 1 379,14€ vrátane DPH |
3/2014/OE | 55/2014 | 9.9.2014 | 18.09.2014 | 26.9.2014 |
| 4140353 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok elek. energie - TN za 09/2014 | 1 530,85€ vrátane DPH |
9/2013/OE | 4.9.2014 | 11.09.2014 | 26.9.2014 | |
| 4140349 | Ing. Milan Mrmus-MaR-ELZAB S.Sakalovej 1249/105,014 01 Bytča |
33368422 | upratovacie služby za 08/2014 | 1 295,71€ vrátane DPH |
2/2014/OE | 4.9.2014 | 11.09.2014 | 26.9.2014 | |
| 4140347 | MADOV s.r.o. Kragujevackych hrdinov 10, 911 01 Trenčín |
36316946 | pracovné prostriedky-AC | 1 084,21€ vrátane DPH |
56/2014 | 3.9.2014 | 11.09.2014 | 26.9.2014 | |
| 4140346 | GC TECH-Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | tonery, fotovalce | 1 798,57€ vrátane DPH |
3/2014/OE | 49/2014 | 21.8.2014 | 11.09.2014 | 26.9.2014 |