![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4014264 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | Nákup pracovného náradia - Aktivačné centrum | 1998,23 vrátane DPH |
91/2014 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
4014511 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 1921 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4014363 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 1921 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 22.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014245 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 1921 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.06.2014 | 25.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014162 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 1921 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 17.04.2014 | 24.04.2014 | 20.5.2014 | |
4013522 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 1921 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
4014490 | Graf & Copy - Michal Tkáč Dlhá 686, 093 02 Vranov nad Topľou |
40552586 | Tlač tlačív | 1878,6 vrátane DPH |
178/2014 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 31.12.2014 | |
4014525 | 7P s.r.o. Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou |
31722709 | Nákup kopírovacieho stroja | 1695,6 vrátane DPH |
195/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
4014467 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Ochranné pracovné pomôcky pre Aktivačné centrum: Pracovné rukavice tenké, pracovné rukavice hrubé, reflexná vesta | 1643,04 vrátane DPH |
164/2014 | 01.12.2014 | 05.12.2014 | 23.12.2014 | |
4014458 | 7P s.r.o. Herlianska 1077, 093 03 Vranov nad Topľou |
31722709 | Oprava a údržba výpočtovej techniky, tlačiarní a multifunkčných zariadení | 1577,69 vrátane DPH |
150/2014 | 25.11.2014 | 27.11.2014 | 18.12.2014 | |
4014460 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 1569,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP | 161/2014 | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 18.12.2014 |
4014288 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Za nákup osobných ochranných prostriedkov - pracovné rukavice a výstražné reflexné vesty - Aktivačná činnosť | 1512,84 vrátane DPH |
96/2014 | 21.07.2014 | 28.07.2014 | 15.8.2014 | |
4013514 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 1383,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
4013527 | OFSETA - Anna Tkáčová Dlhá 686, 093 02 Vranov nad Topľou |
35344644 | Tlač tlačív | 1340,07 vrátane DPH |
177/2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 21.1.2014 | |
4013517 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice |
37296272 | Renovácia náplní | 1329,66 vrátane DPH |
168/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
4014515 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox A4, A3 | 1309,5 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 | 174/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 |
4014506 | Ing. Maščuk Cyril Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou |
17294703 | Nákup kobercov | 1274,49 vrátane DPH |
186/2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
4014171 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | Za realizované vzdelávanie a prípravu pre trh práce SBS - skúška odbornej spôsobilosti typu S pre 10 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie | 1262 vrátane DPH |
Dohoda č.02/§46/UoZ/2014/A zo dňa 30.1.2014 | 28.04.2014 | 20.05.2014 | 17.6.2014 | |
4014250 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4 | 1247,96 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 | 82/2014 | 24.06.2014 | 27.06.2014 | 4.7.2014 |
4014461 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom |
37296272 | renovácia náplní | 1194,91 vrátane DPH |
162/2014 | 26.11.2014 | 28.11.2014 | 18.12.2014 | |
4014523 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 1157,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP | 179/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 |
4014448 | Kočiš Ján Eduarda Urxa, 290, 093 01 Vranov nad Topľou |
10804170 | Za poskytnutie občerstvenia a obedov pre účastníkov aktivity G7 - Burza informácií - Regionálna burza práce a informácií pre mladých | 1146 vrátane DPH |
157/2014 | 18.11.2014 | 19.11.2014 | 11.12.2014 | |
4014508 | Nábytok R studio, s.r.o. Kpt. Jaroša 1291/34, 927 01 Šaľa |
36283371 | Nákup lavíc do čakárne 3-miestných | 1111,32 vrátane DPH |
185/2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4014158 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 3/2014 | 1103,35 vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004: 1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T. | 11.04.2014 | 17.04.2014 | 16.5.2014 | |
4014450 | Š - AUTOSERVIS Vranov s.r.o. prev. Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou |
36455385 | Výmena oleja, Emisná kontrola, Technická kontrola, Oprava vozidla - Š.Octávia VT 246BB | 1036,36 vrátane DPH |
158/2014 | 20.11.2014 | 24.11.2014 | 11.12.2014 | |
4014127 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | Nákup Notebookov - NP DEI SR | 1032,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIaMIS/2013 zo dňa 31.1.2014 | 41/2014 | 27.03.2014 | 31.03.2014 | 29.4.2014 |
4014261 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 1017,94 vrátane DPH |
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 10 zo dňa 21.6.2013 | 90/2014 | 02.07.2014 | 23.07.2014 | 15.8.2014 |
4014514 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom |
37296272 | renovácia náplní | 1003,81 vrátane DPH |
189/2014 | 17.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
4014252 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Originál tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov | 1002,48 vrátane DPH |
84/2014 | 25.06.2014 | 30.06.2014 | 4.7.2014 | |
4014365 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 976,16 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP | 123/2014 | 22.09.2014 | 25.09.2014 | 17.10.2014 |
4014512 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 967,4400000000001 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4014362 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 967,4400000000001 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 22.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014246 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 967,4400000000001 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.06.2014 | 25.06.2014 | 4.7.2014 | |
4013523 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 967,4400000000001 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
4014215 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 960,9400000000001 vrátane DPH |
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 10 zo dňa 21.6.2013 | 77/2014 | 04.06.2014 | 17.06.2014 | 4.7.2014 |
4014387 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 934,34 vrátane DPH |
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 10 zo dňa 21.6.2013 | 137/2014 | 07.10.2014 | 17.10.2014 | 11.11.2014 |
4014509 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 850,17 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby-Virtuálna Privátna Sieť číslo 21/OIaMIS/2014 zo dňa 5.3.2014, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4014513 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
4014456 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | 18.12.2014 | |
4014361 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 22.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 |