Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4014437 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 399,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 06.11.2014 | 07.11.2014 | 2.12.2014 | |
| 4014260 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 399,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 02.07.2014 | 08.07.2014 | 28.7.2014 | |
| 4014214 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 399,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 03.06.2014 | 05.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 4014178 | MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektriny | 399,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 05.05.2014 | 07.05.2014 | 30.5.2014 | |
| 4014521 | Dargaj Pavol - Stolárstvo Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou |
34331387 | Výroba kancelárskeho nábytku | 393 vrátane DPH |
191/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4014297 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom |
37296272 | renovácia náplní | 374,62 vrátane DPH |
101/2014 | 29.07.2014 | 31.07.2014 | 15.8.2014 | |
| 4014385 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T | 362 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004 | 06.10.2014 | 13.10.2014 | 5.11.2014 | |
| 4014059 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarní | 362,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5 | 18/2014 | 11.02.2014 | 20.02.2014 | 18.3.2014 |
| 4014027 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarne | 362,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5 | 9/2014 | 23.01.2014 | 29.01.2014 | 25.2.2014 |
| 4013515 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarni a kopírovacích strojov | 351,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 14309/2011-IV/5 a 10297/2011-IV/8 | 167/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 |
| 4014119 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom |
37296272 | Renovácia náplní | 336,53 vrátane DPH |
45/2014 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 24.4.2014 | |
| 4014254 | Graf & Copy - Michal Tkáč Dlhá 686, 093 02 Vranov nad Topľou |
40552586 | Tlač tlačív | 313,84 vrátane DPH |
88/2014 | 25.06.2014 | 27.06.2014 | 4.7.2014 | |
| 4014086 | MF PRAKTIK s.r.o. SNP 1781/67, 069 01 Snina |
45281921 | Zdravotné výkony | 299,71 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 25.02.2014 | 27.03.2014 | 24.4.2014 | |
| 4013521 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | Upratovanie - december 2013 | 299,26 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013 zo dňa 27.12.2012 - Dodatok č.1/2013 zo dňa 26.3.2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 4013492 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie - november 2013 | 299,26 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace práce č. 01/2013 zo dňa 27.12.2012 - Dodatok č.1/2013 zo dňa 26.3.2013 | 10.12.2013 | 13.12.2013 | 10.1.2014 | |
| 4014527 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - december 2014 | 294,07 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4014383 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - september 2014 | 294,07 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 06.10.2014 | 08.10.2014 | 5.11.2014 | |
| 4014346 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - august 2014 | 294,07 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 08.09.2014 | 12.09.2014 | 8.10.2014 | |
| 4014152 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - marec 2014 | 294,07 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 08.04.2014 | 14.04.2014 | 7.5.2014 | |
| 4014103 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - február 2014 | 294,07 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 07.03.2014 | 18.03.2014 | 15.4.2014 | |
| 4014327 | Š - AUTOSERVIS Vranov s.r.o. prev. Čemernianska 3, 093 03 Vranov nad Topľou |
36455385 | Výmena oleja, filtrov, dorazu zadných tlmičov a žiaroviek na osobnom motorovom vozidle Š. Octávia, VT 676AT | 273,65 vrátane DPH |
113/2014 | 26.08.2014 | 28.08.2014 | 10.9.2014 | |
| 4014205 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom |
37296272 | Renovácia náplní | 272,34 vrátane DPH |
67/2014 | 20.05.2014 | 26.05.2014 | 17.6.2014 | |
| 4014028 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Poplatok za elektrinu - vyúčtovanie za rok 2013 | 272,27 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním č. 5100620077C zo dňa 29.11.2004 | 23.01.2014 | 28.01.2014 | 25.2.2014 | |
| 4014510 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4014457 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | 18.12.2014 | |
| 4014360 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 22.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
| 4014263 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | Nákup pracovného náradia - Aktivačné centrum | 265,82 vrátane DPH |
91/2014 | 03.07.2014 | 15.07.2014 | 6.8.2014 | |
| 4014248 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.06.2014 | 25.06.2014 | 4.7.2014 | |
| 4013525 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 4014299 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance |
46512250 | Nákup železných hrablí - Aktivačné centrum | 261,07 vrátane DPH |
100/2014 | 29.07.2014 | 31.07.2014 | 15.8.2014 | |
| 4014192 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | Oprava kopírovacieho stroja | 259,8 vrátane DPH |
64/2014 | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 13.6.2014 | |
| 4014507 | Daniela Girmalová Čemernianska 131, 093 03 Vranov nad Topľou |
34899618 | Výroba pečiatok | 243 vrátane DPH |
187/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4014302 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom |
37296272 | renovácia náplní | 231,08 vrátane DPH |
104/2014 | 01.08.2014 | 07.08.2014 | 2.9.2014 | |
| 4014179 | JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01 Bratislava |
31344194 | Nákup originál tonerov do kopírovacích strojov | 230,16 vrátane DPH |
58/2014 | 06.05.2014 | 26.05.2014 | 17.6.2014 | |
| 4014012 | GO travel Slovakia s.r.o. Moskovská 15, 811 08 Bratislava |
31380123 | Nákup letenky | 224 vrátane DPH |
7/2014 | 10.01.2014 | 14.01.2014 | 11.2.2014 | |
| 4014208 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | Oprava kopírovacieho stroja | 218,4 vrátane DPH |
70/2014 | 23.05.2014 | 28.05.2014 | 20.6.2014 | |
| 4014294 | MUDr. Šimko - AKU, s.r.o. Puškinova 795/14, 093 03 Vranov nad Topľou |
36482412 | Zdravotné výkony | 216,07 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 23.07.2014 | 29.07.2014 | 15.8.2014 | |
| 4014063 | Promedicum, s.r.o., MUDr. Dulina Valentín 094 31 Hanušove nad Topľou |
36499404 | Zdravotné výkony | 216,07 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 13.02.2014 | 27.02.2014 | 24.3.2014 | |
| 4014502 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup kancelárskych potrieb | 215,8 vrátane DPH |
177/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4014357 | NET4ALL, s.r.o. Sídlisko 1.Mája 67/9, 093 01 Vranov nad Topľou |
43820590 | Poplatok za prevádzku domény: www.upsvarvt.sk | 210,9 vrátane DPH |
Zmluva pre doménu www.upsvarvt.sk zo dňa 25.7.2011 | 22.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 |