![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4014391 | KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou |
44573227 | Zdravotné výkony | * 27,88 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 07.10.2014 | 27.10.2014 | 21.11.2014 | |
4014390 | DAFIMA s.r.o. Sídlisko 1. mája 72, 093 01 Vranov nad Topľou |
36713147 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 07.10.2014 | 27.10.2014 | 21.11.2014 | |
4014389 | ORYX B spol. s r.o. Tovarné 171, 094 01 Tovarné |
35912456 | Zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 07.10.2014 | 27.10.2014 | 21.11.2014 | |
4014388 | JIFAMED, s. r.o. Na Vŕšku 2586/19, 093 02 Vranov nad Topľou |
43869777 | Zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 07.10.2014 | 27.10.2014 | 21.11.2014 | |
4014387 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 934,34 vrátane DPH |
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 10 zo dňa 21.6.2013 | 137/2014 | 07.10.2014 | 17.10.2014 | 11.11.2014 |
4014386 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Nákup tabletov | * 2,00 [$€-1] vrátane DPH |
A8001428, A7960574 | 06.10.2014 | 13.10.2014 | 5.11.2014 | |
4014385 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Zámocká 153, 094 31 Hanušovce n/T | 362 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 953801 zo dňa 1.7.2004 | 06.10.2014 | 13.10.2014 | 5.11.2014 | |
4014384 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Dodávka plynu-ul.Hronského 1191, 093 01 Vranov n/T | 88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 23.9.2005 | 06.10.2014 | 13.10.2014 | 5.11.2014 | |
4014383 | Jaroslav Bella - Besalux Dubník 1553/50, 093 01 Vranov nad Topľou |
34898395 | upratovanie - september 2014 | 294,07 vrátane DPH |
Zmluva na upratovacie a čistiace služby č. 01/2014 zo dňa 23.12.2013 | 06.10.2014 | 08.10.2014 | 5.11.2014 | |
4014382 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | * 399,63 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 28.2.2014 | 03.10.2014 | 07.10.2014 | 28.10.2014 | |
4014381 | MEDTIM s.r.o. Šidlovská 8, 080 01 Prešov |
36499803 | Zdravotné výkony | * 69,70 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 02.10.2014 | 08.10.2014 | 28.10.2014 | |
4014380 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | Oprava kopírovacieho stroja | 134,99 vrátane DPH |
135/2014 | 02.10.2014 | 07.10.2014 | 28.10.2014 | |
4014379 | LINE-centrum s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
45428948 | nájomné 10/2014 | 9514,889999999999 vrátane DPH |
Zmluva o užívaní nebytových priestorov zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 6 zo dňa 29.4.2014 | 01.10.2014 | 07.10.2014 | 28.10.2014 | |
4014378 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb 10/2014 | 4859,2 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke médií a poskytovaní služieb zo dňa 28.2.2010 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 26.8.2014 | 01.10.2014 | 07.10.2014 | 28.10.2014 | |
4014377 | BYTERM, s.r.o. Sídlisko I. 1008, Vranov n/T, 093 01 Vranov nad Topľou |
31668879 | Za prenájom priestorov a audiovizuálnej techniky - školenie BOZP | 100 vrátane DPH |
134/2014 | 29.09.2014 | 30.09.2014 | 17.10.2014 | |
4014376 | BYTERM, s.r.o. Sídlisko I. 1008, Vranov n/T, 093 01 Vranov nad Topľou |
31668879 | Za občerstvenie - školenie BOZP | * 165,62 [$€-1] vrátane DPH |
133/2014 | 29.09.2014 | 30.09.2014 | 17.10.2014 | |
4014375 | Dargaj Pavol - Stolárstvo Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou |
34331387 | Výroba kancelárskeho nábytku | * 169,50 [$€-1] vrátane DPH |
132/2014 | 26.09.2014 | 30.09.2014 | 17.10.2014 | |
4014374 | Kridla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | Nákup kancelárskych stoličiek | * 559,92 [$€-1] vrátane DPH |
127/2014 | 25.09.2014 | 29.09.2014 | 17.10.2014 | |
4014373 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
36490661 | Nákup servitiek | * 10,72 [$€-1] vrátane DPH |
131/2014 | 25.09.2014 | 29.09.2014 | 17.10.2014 | |
4014372 | TERVEYS, s.r.o. Kalinčiakova 2612/7, 093 01 Vranov nad Topľou |
46269541 | Nákup antibakteriálnych tekutých mydiel | * 90,16 [$€-1] vrátane DPH |
130/2014 | 25.09.2014 | 29.09.2014 | 17.10.2014 | |
4014371 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
36490661 | Nákup občerstvenia | * 23,40 [$€-1] vrátane DPH |
129/2014 | 25.09.2014 | 26.09.2014 | 17.10.2014 | |
4014370 | ZDRAVOCENTRUM_ADAM s.r.o. Bystré 308, 094 34 Bystré |
36500682 | Zdravotné výkony | * 104,55 [$€-1] vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 24.09.2014 | 08.10.2014 | 28.10.2014 | |
4014369 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Nákup náplní do tlačiarne a kopírovacích strojov - originál | * 165,12 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky Reg.č. 10297/2011-IV/8 | 124/2014 | 24.09.2014 | 26.09.2014 | 17.10.2014 |
4014368 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | * 11407,14 [$€-1] vrátane DPH |
Zmluva č. K-303/P098 o poskytovaní stravovania zo dňa 10.7.1998 - Dodatok č. 10 zo dňa 21.6.2013 | 125/2014 | 24.09.2014 | 26.09.2014 | 17.10.2014 |
4014367 | Natália Ulanovská - TROLKA Baltická 16, 040 12 Košice-Nad Jazerom |
37296272 | Renovácia náplní | * 298,44 [$€-1] vrátane DPH |
128/2014 | 23.09.2014 | 26.09.2014 | 17.10.2014 | |
4014366 | Dargaj Pavol - Stolárstvo Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou |
34331387 | Výroba kancelárskeho nábytku | 576 vrátane DPH |
126/2014 | 23.09.2014 | 25.09.2014 | 17.10.2014 | |
4014365 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 976,16 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb Spis.č. 16658/12-M_ODSMAP | 123/2014 | 22.09.2014 | 25.09.2014 | 17.10.2014 |
4014364 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny a internety - Orange | 765,27 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby-Virtuálna Privátna Sieť číslo 21/OIaMIS/2014 zo dňa 5.3.2014, Zmluvy o pripojení: A5990684 zo dňa 24.11.2011, Zmluva o poskytovaní služby SMS cez e-mail zo dňa 23.4.2010 | 22.09.2014 | 25.09.2014 | 17.10.2014 | |
4014363 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 1921 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 22.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014362 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 967,4400000000001 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 22.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014361 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 22.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014360 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 22.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014359 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 137,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 22.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014358 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vývoz obsahu žumpy - vysunuté pracovisko ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | 189,11 vrátane DPH |
118/2014 | 22.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014357 | NET4ALL, s.r.o. Sídlisko 1.Mája 67/9, 093 01 Vranov nad Topľou |
43820590 | Poplatok za prevádzku domény: www.upsvarvt.sk | 210,9 vrátane DPH |
Zmluva pre doménu www.upsvarvt.sk zo dňa 25.7.2011 | 22.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014356 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Nákup Xerox A4, Xerox A3 | * 677,98 [$€-1] vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera Reg.č.20396/2011-IV/5 | 120/2014 | 17.09.2014 | 24.09.2014 | 15.10.2014 |
4014355 | Amido - Exquisit s.r.o. Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou |
31663869 | Nákup uterákov | * 486,00 [$€-1] vrátane DPH |
119/2014 | 16.09.2014 | 22.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014354 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
36490661 | Nákup toaletného papiera | * 108,00 [$€-1] vrátane DPH |
121/2014 | 16.09.2014 | 22.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014353 | DMJ MARKET s.r.o. Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou |
36490661 | Nákup tekutého mydla | 118,27 vrátane DPH |
122/2014 | 16.09.2014 | 22.09.2014 | 15.10.2014 | |
4014352 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov n/T | 18,74 vrátane DPH |
Zmluva č.90-000008353PO2008 zo dňa 7.4.2008 | 16.09.2014 | 19.09.2014 | 15.10.2014 |