![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140513 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | "B cartridge" Pitney Bowes, štítky a odpadová nádoba | 251,52 vrátane DPH |
138/2014 | 05.12.2014 | 09.12.2014 | 31.12.2014 | |
140506 | THS Kežmarok, s.r.o. Garbiarska 19, Kežmarok |
14081815 | 5 ks ventilátorov | 94,20 vrátane DPH |
137/2014 | 03.12.2014 | 05.12.2014 | 31.12.2014 | |
140518 | IURA EDITION - Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava |
31348262 | aktualizácia programu ASPI | 957,62 vrátane DPH |
01/2009 | 09.12.2014 | 12.12.2014 | 31.12.2014 | |
140034 | GIMEX Krkošková G. Strážska cesta 11, Zvolen |
33296685 | Alternátor Škoda Roomster ečv. ZV 611 BP | 334,44 vrátane DPH |
07/2014 | 27.01.2014 | 30.01.2014 | 18.2.2014 | |
140045 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, Pliešovce |
36688509 | bezpeč. služba - 01/2014 | 1785,04 vrátane DPH |
07/2012/OHS | 05.02.2014 | 11.02.2014 | 18.2.2014 | |
140007 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, Pliešovce |
36688509 | bezpeč.služba - 12/2013 | 1619,09 vrátane DPH |
7/2012/OHS | 09.01.2014 | 16.01.2014 | 18.2.2014 | |
140455 | FALCO GROUP s.r.o. Zvolenská cesta 45, Pliešovce |
36688509 | bezpečnostná služba za 10/2014 | 2098,56 vrátane DPH |
07/2012/OHS | 05.11.2014 | 18.11.2014 | 31.12.2014 | |
140510 | FALCO GROUP s.r.o. Zvolenská cesta 45, Pliešovce |
36688509 | bezpečnostná služba za 11/2014 | 1734,72 vrátane DPH |
11/2014/OVS/ZV | 05.12.2014 | 17.12.2014 | 31.12.2014 | |
140103 | FALCO GROUP s.r.o. Zvolenská cesta 45, Pliešovce |
36688509 | bezpečnostná služba za 2/2014 | 1707,89 vrátane DPH |
07/2012/OHS | 10.03.2014 | 13.03.2014 | 20.3.2014 | |
140151 | FALCO GROUP s.r.o. Zvolenská cesta 45, Pliešovce |
36688509 | bezpečnostná služba za 3/2014 | 1794,90 vrátane DPH |
07/2012/OHS | 04.04.2014 | 10.04.2014 | 23.4.2014 | |
140187 | FALCO GROUP s.r.o. Zvolenská cesta 45, Pliešovce |
36688509 | bezpečnostná služba za 4/2014 | 1719,55 vrátane DPH |
07/2012/OHS | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 20.5.2014 | |
140234 | FALCO GROUP s.r.o. Zvolenská cesta 45, Pliešovce |
36688509 | bezpečnostná služba za 5/2014 | 1698,02 vrátane DPH |
07/2012/OHS | 10.06.2014 | 13.06.2014 | 20.6.2014 | |
140276 | FALCO GROUP s.r.o. Zvolenská cesta 45, Pliešovce |
36688509 | bezpečnostná služba za 6/2014 | 1794,90 vrátane DPH |
07/2012/OHS | 07.07.2014 | 09.07.2014 | 22.7.2014 | |
140332 | FALCO GROUP s.r.o. Zvolenská cesta 45, Pliešovce |
36688509 | bezpečnostná služba za 7/2014 | 1970,71 vrátane DPH |
07/2012/OHS | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 15.8.2014 | |
140375 | FALCO GROUP s.r.o. Zvolenská cesta 45, Pliešovce |
36688509 | bezpečnostná služba za 8/2014 | 1707,89 vrátane DPH |
07/2012/OHS | 08.09.2014 | 16.09.2014 | 26.9.2014 | |
140414 | FALCO GROUP s.r.o. Zvolenská cesta 45, Pliešovce |
36688509 | bezpečnostná služba za 9/2014 | 1707,89 vrátane DPH |
07/2012/OHS | 06.10.2014 | 08.10.2014 | 23.10.2014 | |
140137 | COPYLINE s.r.o. J. Kozačeka 7, Zvolen |
36029254 | čierná páska Armor S+U | 7,63 vrátane DPH |
02/2012/OHS | 38/2014 | 28.03.2014 | 04.04.2014 | 23.4.2014 |
140213 | Krnáč Jozef DeTRI-pl Cintorínska 419/1, Detva |
40145026 | deratizácia - objekt Detva | 30,00 vrátane DPH |
44/2014 | 21.05.2014 | 26.05.2014 | 20.6.2014 | |
140462 | Krnáč Jozef DeTRI -pl Cintorínska 419/1, Detva |
40145026 | deratizácia - pracovisko DT | 30,00 vrátane DPH |
125/2014 | 07.11.2014 | 11.11.2014 | 31.12.2014 | |
140553 | EMRAMA s.r.o. Fraňa Kráľa 846/20, Žarnovica |
46057234 | dezinfekčné prostriedky | 540,75 vrátane DPH |
158/2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 31.12.2014 | |
140009 | Diners Club CS, s.r.o. Nám. Slobody 11, Bratislava |
35757086 | Diners karty | 556,36 vrátane DPH |
4/2012/OHS | 09.01.2014 | 16.01.2014 | 18.2.2014 | |
140169 | STEFE THS, s.r.o. Okrúžna 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla 03/2014 | 1937,32 vrátane DPH |
07/2006 | 14.04.2014 | 22.04.2014 | 23.4.2014 | |
140203 | STEFE THS, s.r.o. Okrúžna 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla 04/2014 | 1211,56 vrátane DPH |
07/2006 | 14.05.2014 | 16.05.2014 | 20.5.2014 | |
140236 | STEFE THS, s.r.o. Okrúžna 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla 05/2014 | 796,84 vrátane DPH |
07/2006 | 12.06.2014 | 18.06.2014 | 20.6.2014 | |
140296 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla 06/2014 | 796,84 vrátane DPH |
07/2006 | 11.07.2014 | 17.07.2014 | 22.7.2014 | |
140347 | STEFE THS, s.r.o. Okrúžna 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla 07/2014 | 796,84 vrátane DPH |
07/2006 | 14.08.2014 | 18.08.2014 | 15.8.2014 | |
140391 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla 08/2014 | 796,84 vrátane DPH |
07/2006 | 17.09.2014 | 22.09.2014 | 26.9.2014 | |
140432 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla 09/2014 | 796,84 vrátane DPH |
07/2006 | 14.10.2014 | 16.10.2014 | 23.10.2014 | |
140074 | STEFE THS, s.r.o. Okrúžna 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla 1/2014 | 2987,08 vrátane DPH |
07/2006 | 18.02.2014 | 20.02.2014 | 20.3.2014 | |
140477 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla 10/2014 | 1814,20 vrátane DPH |
07/2006 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 31.12.2014 | |
140550 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla 11/2014 | 1969,72 vrátane DPH |
07/2006 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 31.12.2014 | |
140022 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 9, Revúca |
36045403 | Dodávka tepla 12/2013 | 2905,25 vrátane DPH |
07/2006 | 15.01.2014 | 20.01.2014 | 18.2.2014 | |
140118 | STEFE THS, s.r.o. Okrúžna 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla 2/2014 | 2403,88 vrátane DPH |
07/2006 | 13.03.2014 | 17.03.2014 | 20.3.2014 | |
140258 | Chlebo Vladimír-Autodoprava A. Hlinku 906/16, Detva |
40147665 | doprava ZV-Krupina, Detva a späť | 360,00 vrátane DPH |
63/2014 | 19.06.2014 | 24.06.2014 | 22.7.2014 | |
140194 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up | 398,45 vrátane DPH |
11/2007 | 13.05.2014 | 16.05.2014 | 20.5.2014 | |
140155 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up | 398,45 vrátane DPH |
11/2007 | 10.04.2014 | 22.04.2014 | 23.4.2014 | |
140110 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up | 398,45 vrátane DPH |
11/2007 | 11.03.2014 | 13.03.2014 | 20.3.2014 | |
140572 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 01-12/2015 | 4781,38 vrátane DPH |
11/2007 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | 31.12.2014 | |
140060 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 01/2014 | 398,45 vrátane DPH |
11/2007 | 13.02.2014 | 17.02.2014 | 18.2.2014 | |
140471 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2014 | 398,45 vrátane DPH |
11/2007 | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 31.12.2014 |