Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1261540401   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky  519,08 
vrátane DPH		 Zmluva č. 106201501    8.9.2015  16.09.2015  29.9.2015 
1261540181   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrika   521,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4070/2013    14.4.2015  17.04.2015  27.4.2015 
1261540457   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina  522,96 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4070/2013    9.10.2015  20.10.2015  21.10.2015 
1261540267   Tibor Varga TSV Papier
Adyho 14, 984 01 Lučenec		 32627211  toaletný papier, utierky  522,36 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 13/2014/BB    4.6.2015  26.05.2015  26.6.2015 
1261540111   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky  525,17 
vrátane DPH		 Zmluva č. 106201501    9.3.2015  16.03.2015  26.3.2015 
1261540351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina - duplicitná faktúra - neuhradené  532,48 
vrátane DPH		 4070/2013    28.7.2015    14.8.2015 
1261540348   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina  532,48 
vrátane DPH		 4070/2013    24.7.2015  06.08.2015  14.8.2015 
1261540344   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina - duplicitná faktúra - neuhradené  532,48 
vrátane DPH		 4070/2013    23.7.2015    14.8.2015 
1261540260   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky  532,52 
vrátane DPH		 Zmluva č. 106201501    2.6.2015  05.06.2015  26.6.2015 
1261540555   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elekrina  533,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4070/2013    10.12.2015  17.12.2015  29.12.2015 
1261540313   Richard Slobodník
Priechod 158, 976 11 Priechod		 37590804  oprava výťahu  539 
bez DPH		 Rámcová dohoda č. 18/2014/BB  051/2014  7.7.2015  13.07.2015  16.7.2015 
1261540546   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky  546,95 
vrátane DPH		 Zmluva č. 106201501    8.12.2015  14.12.2015  29.12.2015 
1261540120   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  transakcie firemných kariet Diners Club  553,42 
bez DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet DC    10.3.2015  18.03.2015  26.3.2015 
1261540405   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonery  564 
vrátane DPH		 RD VOB/53/2015-M-OVO 35492/2015  072/2015  9.9.2015  18.09.2015  29.9.2015 
1261540522   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  transakcie firemných kariet DC  580,42 
bez DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet DC    13.11.2015  23.11.2015  1.12.2015 
1261540209   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky za obdobie 31.3.2015-30.4.2015, odberné miesto Skuteckého 39, Banská Bystrica  589,86 
vrátane DPH		 Zmluva č. 106201501    7.5.2015  14.05.2015  21.5.2015 
1261540310   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky  591,13 
vrátane DPH		 Zmluva č. 106201501    7.7.2015  13.07.2015  16.7.2015 
1261540384   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  tonery  600,38 
vrátane DPH		 VOB/53/2015-M-OVO 35488/2015  066/2015  25.8.2015  31.08.2015  29.9.2015 
1261540160   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky za obdobie 27.2.2015-30.3.2015, odberné miesto: Skuteckého ul. č. 39, Banská Bystrica  602,82 
vrátane DPH		 Zmluva č. 106201501    8.4.2015  17.04.2015  21.4.2015 
1261540051   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky za obdobie 18.12.2014-27.1.2015, odberné miesto Skuteckého ulica č. 39, Banská Bystrica  641,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 106201501    5.2.2015  12.02.2015  16.2.2015 
1261540263   CINEMA + spol. s r.o.
Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica		 31586457  nákup tonerov  645,12 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 19/BB/2014  028/2015  3.6.2015  08.06.2015  26.6.2015 
1261540478   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  transakcie firemných kariet DC  662,16 
bez DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet DC    16.10.2015  23.10.2015  30.11.2015 
1261540362   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica		 36644030  vodné, stočné, zrážky  681,76 
vrátane DPH		 Zmluva č. 106201501    6.8.2015  11.08.2015  28.8.2015 
1261540527   Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen
 30845572  vodné, stočné, zrážkové vody  682,06 
vrátane DPH		 Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL    18.11.2015  09.12.2015  29.12.2015 
1261540583   MANUTAN Slovakia, s.r.o.
Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava		 35885815  parkovacie zábrany  689,40 
vrátane DPH		   112/2015  23.12.2015  30.12.2015  30.12.2015 
1261540282   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  transakcie firemných kariet Diners Club  690,02 
bez DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet DC    12.6.2015  19.06.2015  26.6.2015 
1261540568   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telefónne poplatky a hovory  725,90 
vrátane DPH		 Zmluva o PTS a VDS    14.12.2015  21.12.2015  30.12.2015 
1261540230   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky a hovory  735,23 
vrátane DPH		 Zmluva o PTS a VDS    15.5.2015  26.05.2015  8.6.2015 
1261540468   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky a hovory  747,96 
vrátane DPH		 Zmluva o poskyt. služby VPS č. 21/OIaMIS/2014    12.10.2015  20.10.2015  30.11.2015 
1261540285   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 00035680  telefónne poplatky a hovory  749,45 
vrátane DPH		 Zmluva o PTS a VDS    15.6.2015  19.06.2015  26.6.2015 
1261540308   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  transakcie firemných kariet DC  751,86 
bez DPH		 Zmluva o vydávaní firemných kariet DC    7.7.2015  13.07.2015  16.7.2015 
1261540049   Radoslav Fodor Stavebná činnosť, obchod a služby
Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka		 37328069  odpratávanie snehu, solenie, frézovanie  751,50 
bez DPH		 Zmluva o dielo 10/2012    4.2.2015  09.02.2015  16.2.2015 
1261540021   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telefónne poplatky a hovory  752,05 
vrátane DPH		 Zmluva o PTS a VDS    13.1.2015  16.01.2015  4.2.2015 
1261540322   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telefónne poplatky a hovory  755,63 
vrátane DPH		 PTSaVDS    10.7.2015  05.08.2015  5.8.2015 
1261540364   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telefónne poplatky a volania  766,91 
vrátane DPH		 Zmluva o PTS a VDS    7.8.2015  17.08.2015  28.8.2015 
1261540524   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina  770,97 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4070/2013    18.11.2015  23.11.2015  29.12.2015 
1261540099   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie odberu elektrickej energie za obdobie 1.1.2015-31.1.2015  771,77 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4070/2013    27.2.2015  06.03.2015  26.3.2015 
1261540097   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telefónne poplatky a hovory  794,64 
vrátane DPH		 Zmluva o UPS č. 21/OI a MIS/2014    26.2.2015  17.03.2015  26.3.2015 
1261540184   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telefónne poplatky a hovory  796,21 
vrátane DPH		     14.4.2015  24.04.2015  27.4.2015 
1261540513   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telefónne poplatky a hovory  800,72 
vrátane DPH		 Zmluva o PTS a VDS    10.11.2015  20.11.2015  1.12.2015 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť