Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Banská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261540401 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, zrážky | 519,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 8.9.2015 | 16.09.2015 | 29.9.2015 | |
| 1261540181 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrika | 521,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 14.4.2015 | 17.04.2015 | 27.4.2015 | |
| 1261540457 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 522,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 9.10.2015 | 20.10.2015 | 21.10.2015 | |
| 1261540267 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | toaletný papier, utierky | 522,36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 13/2014/BB | 4.6.2015 | 26.05.2015 | 26.6.2015 | |
| 1261540111 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, zrážky | 525,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 9.3.2015 | 16.03.2015 | 26.3.2015 | |
| 1261540351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - duplicitná faktúra - neuhradené | 532,48 vrátane DPH |
4070/2013 | 28.7.2015 | 14.8.2015 | ||
| 1261540348 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 532,48 vrátane DPH |
4070/2013 | 24.7.2015 | 06.08.2015 | 14.8.2015 | |
| 1261540344 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - duplicitná faktúra - neuhradené | 532,48 vrátane DPH |
4070/2013 | 23.7.2015 | 14.8.2015 | ||
| 1261540260 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, zrážky | 532,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 2.6.2015 | 05.06.2015 | 26.6.2015 | |
| 1261540555 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elekrina | 533,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1261540313 | Richard Slobodník Priechod 158, 976 11 Priechod |
37590804 | oprava výťahu | 539 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 18/2014/BB | 051/2014 | 7.7.2015 | 13.07.2015 | 16.7.2015 |
| 1261540546 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, zrážky | 546,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 8.12.2015 | 14.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1261540120 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet Diners Club | 553,42 bez DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet DC | 10.3.2015 | 18.03.2015 | 26.3.2015 | |
| 1261540405 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 564 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015-M-OVO 35492/2015 | 072/2015 | 9.9.2015 | 18.09.2015 | 29.9.2015 |
| 1261540522 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet DC | 580,42 bez DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet DC | 13.11.2015 | 23.11.2015 | 1.12.2015 | |
| 1261540209 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, zrážky za obdobie 31.3.2015-30.4.2015, odberné miesto Skuteckého 39, Banská Bystrica | 589,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 7.5.2015 | 14.05.2015 | 21.5.2015 | |
| 1261540310 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, zrážky | 591,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 7.7.2015 | 13.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 1261540384 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 600,38 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M-OVO 35488/2015 | 066/2015 | 25.8.2015 | 31.08.2015 | 29.9.2015 |
| 1261540160 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, zrážky za obdobie 27.2.2015-30.3.2015, odberné miesto: Skuteckého ul. č. 39, Banská Bystrica | 602,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 8.4.2015 | 17.04.2015 | 21.4.2015 | |
| 1261540051 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, zrážky za obdobie 18.12.2014-27.1.2015, odberné miesto Skuteckého ulica č. 39, Banská Bystrica | 641,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 16.2.2015 | |
| 1261540263 | CINEMA + spol. s r.o. Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská Bystrica |
31586457 | nákup tonerov | 645,12 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 19/BB/2014 | 028/2015 | 3.6.2015 | 08.06.2015 | 26.6.2015 |
| 1261540478 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet DC | 662,16 bez DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet DC | 16.10.2015 | 23.10.2015 | 30.11.2015 | |
| 1261540362 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné, zrážky | 681,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 6.8.2015 | 11.08.2015 | 28.8.2015 | |
| 1261540527 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen |
30845572 | vodné, stočné, zrážkové vody | 682,06 vrátane DPH |
Dohoda č. SPO ZV-11-2/2012-VL | 18.11.2015 | 09.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1261540583 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. Galvániho 7/B, 821 04 Bratislava |
35885815 | parkovacie zábrany | 689,40 vrátane DPH |
112/2015 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 30.12.2015 | |
| 1261540282 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet Diners Club | 690,02 bez DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet DC | 12.6.2015 | 19.06.2015 | 26.6.2015 | |
| 1261540568 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky a hovory | 725,90 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | |
| 1261540230 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky a hovory | 735,23 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 15.5.2015 | 26.05.2015 | 8.6.2015 | |
| 1261540468 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky a hovory | 747,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služby VPS č. 21/OIaMIS/2014 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 30.11.2015 | |
| 1261540285 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
00035680 | telefónne poplatky a hovory | 749,45 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 15.6.2015 | 19.06.2015 | 26.6.2015 | |
| 1261540308 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet DC | 751,86 bez DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet DC | 7.7.2015 | 13.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 1261540049 | Radoslav Fodor Stavebná činnosť, obchod a služby Cintorínska 55/11, 974 01 Riečka |
37328069 | odpratávanie snehu, solenie, frézovanie | 751,50 bez DPH |
Zmluva o dielo 10/2012 | 4.2.2015 | 09.02.2015 | 16.2.2015 | |
| 1261540021 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky a hovory | 752,05 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 13.1.2015 | 16.01.2015 | 4.2.2015 | |
| 1261540322 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky a hovory | 755,63 vrátane DPH |
PTSaVDS | 10.7.2015 | 05.08.2015 | 5.8.2015 | |
| 1261540364 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky a volania | 766,91 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 7.8.2015 | 17.08.2015 | 28.8.2015 | |
| 1261540524 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 770,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 29.12.2015 | |
| 1261540099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie odberu elektrickej energie za obdobie 1.1.2015-31.1.2015 | 771,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 27.2.2015 | 06.03.2015 | 26.3.2015 | |
| 1261540097 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky a hovory | 794,64 vrátane DPH |
Zmluva o UPS č. 21/OI a MIS/2014 | 26.2.2015 | 17.03.2015 | 26.3.2015 | |
| 1261540184 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky a hovory | 796,21 vrátane DPH |
14.4.2015 | 24.04.2015 | 27.4.2015 | ||
| 1261540513 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky a hovory | 800,72 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.11.2015 | 20.11.2015 | 1.12.2015 |