Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Banská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261540493 | JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | výdavky a odmena exekútora | 47,51 vrátane DPH |
29.10.2015 | 09.11.2015 | 30.11.2015 | ||
| 1261540475 | JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | odmena a výdavky exekútora | 46,01 vrátane DPH |
15.10.2015 | 22.10.2015 | 30.11.2015 | ||
| 1261540470 | JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | odmena a výdavky exekútora | 43,91 vrátane DPH |
13.10.2015 | 19.10.2015 | 30.11.2015 | ||
| 1261540398 | JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | odmena a výdavky exekútora | 53,95 vrátane DPH |
3.9.2015 | 09.09.2015 | 29.9.2015 | ||
| 1261540383 | JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | výdavky a odmena exekútora | 42,71 vrátane DPH |
25.8.2015 | 28.08.2015 | 29.9.2015 | ||
| 1261540224 | JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | odmena exekútora, výdavky exekúcie | 52,99 vrátane DPH |
13.5.2015 | 18.05.2015 | 28.5.2015 | ||
| 1261540173 | JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | odmena a výdavky exekútora | 46,25 vrátane DPH |
10.4.2015 | 17.04.2015 | 22.4.2015 | ||
| 1261540114 | JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | odmena a výdavky exekútora | 56,27 vrátane DPH |
9.3.2015 | 16.03.2015 | 26.3.2015 | ||
| 1261540153 | Kelcom International Banská Bystrica s.r.o. Na Troskách 12, 974 01 Banská Bystrica |
31564020 | vykonanie revízie na EZS | 196,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 640/2004 | 1.4.2015 | 14.04.2015 | 21.4.2015 | |
| 1261540001 | Ladislav LUČANČIN Lietava 11, 013 18 |
33340421 | činnosť dozorcu výťahu za mesiac december 2014 | 35,30 vrátane DPH |
Mandátna zmluva č. 5/2006 | 3.1.2015 | 14.01.2015 | 4.2.2015 | |
| 1261540265 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 10926,69 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 044/2015 | 3.6.2015 | 11.06.2015 | 26.6.2015 |
| 1261540228 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny + odplata | 80,80 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 038/2015 | 15.5.2015 | 26.05.2015 | 8.6.2015 |
| 1261540203 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 9460,82 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 037/2015 | 6.5.2015 | 12.05.2015 | 21.5.2015 |
| 1261540192 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiova 23/D, 821 01 Bratislava |
115044835 | jedálne kupóny + odplata | 34,63 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva, Dodatok č. 1 | 029/2015 | 21.4.2015 | 24.04.2015 | 11.5.2015 |
| 1261540154 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 9930,20 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, Dodatok č. 1 | 027/2015 | 2.4.2015 | 14.04.2015 | 21.4.2015 |
| 1261540107 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny, odplata | 10549,63 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 4.3.2015 | 11.03.2015 | 26.3.2015 | |
| 1261540090 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny, odplata | 19,24 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 014/2015 | 19.2.2015 | 02.03.2015 | 26.3.2015 |
| 1261540077 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 57,71 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 012/2015 | 10.2.2015 | 16.02.2015 | 24.2.2015 |
| 1261540056 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 9880,19 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 010/2015 | 5.2.2015 | 16.02.2015 | 23.2.2015 |
| 1261540043 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny+odplata | 19,24 vrátane DPH |
Komisionárska zluva č. 1/OF/2015 | 009/2015 | 30.1.2015 | 06.02.2015 | 16.2.2015 |
| 1261540031 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 10057,17 vrátane DPH |
Komisionárska zluva č. 1/OF/2015 | 003/2015 | 23.1.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2015 |
| 1261540135 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 46,16 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva, Dodatok č. 1 | 018/2015 | 18.3.2015 | 24.03.2015 | 9.4.2015 |
| 1261540465 | LPL MED s.r.o. Horná 61/A, 974 01 Banská Bystrica |
45672067 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
12.10.2015 | 23.10.2015 | 30.11.2015 | ||
| 1261540216 | LPL MED s.r.o. Horná 61/A, 974 01 Banská Bystrica |
45672067 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
12.5.2015 | 19.05.2015 | 21.5.2015 | ||
| 1261540314 | LPL MED s.r.o. Horná 61/A, 974 01 Banská Bystrica |
45672067 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
8.7.2015 | 17.07.2015 | 3.8.2015 | ||
| 1261540207 | LPL MED s.r.o. Horná 61/A, 974 01 Banská Bystrica |
45672067 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
6.5.2015 | 13.05.2015 | 21.5.2015 | ||
| 1261540529 | LUX-BB, s.r.o. Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica |
47576626 | občerstvenie - burza práce | 320 vrátane DPH |
093/2015 | 11.11.2015 | 26.11.2015 | 29.12.2015 | |
| 1261540528 | LUX-BB, s.r.o. Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica |
47576626 | prenájom techniky, prenájom priestorov | 1053 vrátane DPH |
094/2015 | 11.11.2015 | 26.11.2015 | 29.12.2015 | |
| 1261540555 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elekrina | 533,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1261540541 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1680,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 3.12.2015 | 14.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1261540540 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 3.12.2015 | 14.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1261540524 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 770,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 29.12.2015 | |
| 1261540500 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1680,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OUS/2015 | 3.11.2015 | 09.11.2015 | 1.12.2015 | |
| 1261540499 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 3.11.2015 | 09.11.2015 | 30.11.2015 | |
| 1261540457 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 522,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 9.10.2015 | 20.10.2015 | 21.10.2015 | |
| 1261540447 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva 4070/2013 | 5.10.2015 | 14.10.2015 | 21.10.2015 | |
| 1261540445 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1717,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OUS/2015 | 2.10.2015 | 14.10.2015 | 21.10.2015 | |
| 1261540410 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 316,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 10.9.2015 | 16.09.2015 | 29.9.2015 | |
| 1261540396 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 860,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 4070/2013 | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 29.9.2015 | |
| 1261540395 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1717,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 29.9.2015 |