Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Banská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261540298 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa |
36485161 | doména - dobropis | -14,64 vrátane DPH |
3.7.2015 | 16.7.2015 | |||
| 1261540030 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | technologická zľava za zásielky podané DEKVS v mesiaci december 2014 | -41,94 bez DPH |
Licenčné číslo 97338 | 22.1.2015 | 4.2.2015 | ||
| 1261540131 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica 1 |
36037907 | vrátenie finančných prostriedkov za nedodaný toner | -43,55 vrátane DPH |
213/2014 | 17.3.2015 | 9.4.2015 | ||
| 1261540093 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | technologická zľava za zásielky podané DEKVS v mesiaci január 2015 | -52,24 bez DPH |
Licenčné číslo 97338 | 25.2.2015 | 06.03.2015 | 26.3.2015 | |
| 1261540231 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preplatok | -54,62 bez DPH |
Licenčné číslo 97338 | 15.5.2015 | 8.6.2015 | ||
| 1261540378 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | technologická zľava za zásielky podané DEKVS v mesiaci júl 2015 | -59,38 bez DPH |
Licenčné číslo 97338 | 17.8.2015 | 10.09.2015 | 29.9.2015 | |
| 1261540479 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis - technologická zľava za zásielky podané DEKVS | -61,28 bez DPH |
Licenčné číslo 97338 | 19.10.2015 | 04.11.2015 | 30.11.2015 | |
| 1261540333 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis - technologická zľava za zásielky podané DEKVS | -61,70 bez DPH |
Licenčné číslo 97338 | 17.7.2015 | 6.8.2015 | ||
| 1261540287 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | technologická zľava za zásielky podané DEKVS v mesiaci máj 2015 | -65,18 bez DPH |
Licenčné číslo 97338 | 15.6.2015 | 01.07.2015 | 16.7.2015 | |
| 1261540575 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis - technologická zľava za zásielky podané DEKVS | -71,72 bez DPH |
17.12.2015 | 30.12.2015 | |||
| 1261540132 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | technologická zľava za zásielky podané DEKVS v mesiaci február 2015 | -71,76 bez DPH |
Žiadosť o špec.spôsoby podávania zásielok | 17.3.2015 | 9.4.2015 | ||
| 1261540523 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis - technologická zľava za zásielky podané DEKVS | -72,38 bez DPH |
Licenčné číslo 97338 | 16.11.2015 | 02.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1261540068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | preplatok - telefónne poplatky a hovory | -109,68 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení + BP60 | 9.2.2015 | 16.02.2015 | 24.2.2015 | |
| 1261540144 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | dobropis - telefónne poplatky a hovory | -373,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služby VPS č. 21/OlaMIS/2014 | 25.3.2015 | 09.04.2015 | 20.4.2015 | |
| 1261540038 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | odber elektrickej energie - storno faktúra | -878,24 vrátane DPH |
26.1.2015 | 16.2.2015 | |||
| 1261540238 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - dobropis | -1717,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 18.5.2015 | 8.6.2015 | ||
| 1261540473 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky | 11035,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 088/2015 | 13.10.2015 | 16.10.2015 | 30.11.2015 |
| 1261540265 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 10926,69 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 044/2015 | 3.6.2015 | 11.06.2015 | 26.6.2015 |
| 1261540107 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny, odplata | 10549,63 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 4.3.2015 | 11.03.2015 | 26.3.2015 | |
| 1261540373 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 10436,25 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 062/2015 | 10.8.2015 | 18.08.2015 | 28.8.2015 |
| 1261540566 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 10140,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 107/2015 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 30.12.2015 |
| 1261540031 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 10057,17 vrátane DPH |
Komisionárska zluva č. 1/OF/2015 | 003/2015 | 23.1.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2015 |
| 1261540154 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 9930,20 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, Dodatok č. 1 | 027/2015 | 2.4.2015 | 14.04.2015 | 21.4.2015 |
| 1261540056 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 9880,19 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 010/2015 | 5.2.2015 | 16.02.2015 | 23.2.2015 |
| 1261540418 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 9817,67 vrátane DPH |
Rámcová dohoda, Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 | 073/2015 | 14.9.2015 | 18.09.2015 | 29.9.2015 |
| 1261540203 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny + odplata | 9460,82 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 | 037/2015 | 6.5.2015 | 12.05.2015 | 21.5.2015 |
| 1261540239 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | spotreba plynu | 6710,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 9103931471 | 20.5.2015 | 26.05.2015 | 8.6.2015 | |
| 1261540145 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu za obdobie 1.1.2015-31.3.2015, odberné miesto: Skuteckého ul. č. 39, Banská Bystrica | 6000 vrátane DPH |
Zmluva č. 9103931471 | 27.3.2015 | 07.04.2015 | 20.4.2015 | |
| 1261540340 | Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen |
30845572 | poskytnutie tepla za obdobie I.polrok 2015 | 5751,24 bez DPH |
21.7.2015 | 05.08.2015 | 12.8.2015 | ||
| 1261540572 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 4419,58 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 115/2015 | 16.12.2015 | 29.12.2015 | 30.12.2015 |
| 1261540253 | MERCATOR DMS spol. s r.o. Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava |
17327547 | archívne regále | 4200 vrátane DPH |
Zmluva č. Z20154467_Z | 1.6.2015 | 24.06.2015 | 26.6.2015 | |
| 1261540164 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | plyn za obdobie apríl 2015, odberné miesto: Skuteckého ul. č. 39, Banská Bystrica | 4001 vrátane DPH |
Zmluva č. 9103931421 | 8.4.2015 | 14.04.2015 | 21.4.2015 | |
| 1261540429 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 2882,64 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M-OVO 35488/2015 | 077/2015 | 22.9.2015 | 24.09.2015 | 29.9.2015 |
| 1261540279 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
00316286 | kancelárske potreby | 2751,19 vrátane DPH |
Pristúpenie k rámcovej dohode | 042/2015 | 10.6.2015 | 01.07.2015 | 26.6.2015 |
| 1261540391 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 2713,97 vrátane DPH |
RD 20396/11-IV/5 | 28.8.2015 | 09.09.2015 | 29.9.2015 | |
| 1261540485 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 2472,30 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M-OVO 35488/2015 | 091/2015 | 22.10.2015 | 02.11.2015 | 30.11.2015 |
| 1261540387 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery, obrazové valce | 2275,57 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015-M-OVO 35492/2015 | 067/2015 | 25.8.2015 | 31.08.2015 | 29.9.2015 |
| 1261540040 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | odber plynu za obdobie 19.11.2014-31.12.2014, odberné miesto Skuteckého ulica č. 39, Banská Bystrica | 2251,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 9103931471 | 27.1.2015 | 30.01.2015 | 16.2.2015 | |
| 1261540482 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 2191,85 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M-OVO 35488/2015 | 090/2015 | 21.10.2015 | 26.10.2015 | 30.11.2015 |
| 1261540494 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 2143,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 203996/2011-IV/5 | 242/2015 | 30.10.2015 | 09.11.2015 | 30.11.2015 |