Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Banská Štiavnica)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1271540170   EM-LIFT s.r.o.
Mierová 8, Žarnovica		 36016802  oprava výťahu v ZC  2 755,20 
vrátane DPH		   OV150016  27.4.2015  04.05.2015  19.5.2015 
1271540145   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, /Piešťany 		35743565  el.energia  2 791,83 
vrátane DPH		 4071/2013    2.4.2015  14.04.2015  8.4.2015 
1271540109   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  el.energia  2 791,83 
vrátane DPH		 4071/2013    9.3.2015  17.03.2015  8.4.2015 
1271540053   Mesto Nová Baňa
Nám.slobody 1, Nová Baňa		 00320897  el.energia  2 222,19 
vrátane DPH		 náj.zmluva 5/6/2011    5.2.2015  17.02.2015  11.3.2015 
1271540050   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  el.energia  2 791,83 
vrátane DPH		 zmluva 4071/2013    5.2.2015  17.02.2015  11.3.2015 
1271540027   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  el.energia  2 842,21 
vrátane DPH		 zmluva 4071/2013    21.1.2015  27.01.2015  3.2.2015 
1271540001   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  el.energia - mesačný predplatok  2 842,21 
vrátane DPH		 zmluva 4071/2013    7.1.2015  12.01.2015  2.2.2015 
1271540494   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  tonery 15 ks  1 554,28 
vrátane DPH		 VOB/53/2015-M_OVO    14.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1271540468   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica		 36644030  vodné, stočné  1 036,48 
vrátane DPH		 obchodná zmluva 706201353    7.12.2015  14.12.2015  28.12.2015 
1271540431   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  sieťové služby  1 659,50 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    9.11.2015  18.11.2015  23.11.2015 
1271540430   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telefónne poplatky  1 651,32 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    9.11.2015  18.11.2015  23.11.2015 
1271540421   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica		 36644030  vodné, stočné  1 163,23 
vrátane DPH		 obchodná zmluva 706201353    2.11.2015  09.11.2015  23.11.2015 
1271540401   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava 		35680202  telefónne poplatky  1 651,32 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    16.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
1271540400   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  tonery  1 436,06 
vrátane DPH		 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode na dodanie originálnychj náplní VOB/53/2015-M_OVO z 3.8.2015    16.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
1271540400   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  tonery  1 436,06 
vrátane DPH		 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode na dodanie originálnychj náplní VOB/53/2015-M_OVO z 3.8.2015    16.10.2015  26.10.2015  20.11.2015 
1271540397   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  tonery  1 730,67 
vrátane DPH		 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní HP č. VOB/53/2015-M_OVO z 3.8.2015  OV150057  14.10.2015  19.10.2015  20.11.2015 
1271540390   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  sieťové služby   1 659,50 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    12.10.2015  19.10.2015  20.11.2015 
1271540309   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 00000001  sieťové služby  1 659,50 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    10.8.2015  18.08.2015  19.8.2015 
1271540306   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telef.poplatky  1 651,32 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    10.8.2015  18.08.2015  19.8.2015 
1271540269   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  sieťové služby  1 659,50 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    9.7.2015  14.07.2015  24.7.2015 
1271540265   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telefónne poplatky  1 651,32 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    9.7.2015  14.07.2015  24.7.2015 
1271540241   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telefónne poplatky  1 651,32 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    15.6.2015  17.06.2015  19.6.2015 
1271540238   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  sieťové služby  1 659,50 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    15.6.2015  17.06.2015  19.6.2015 
1271540196   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  sieťové služby  1 659,50 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    11.5.2015  19.05.2015  19.5.2015 
1271540193   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telefónne poplatky  1 651,32 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    11.5.2015  19.05.2015  19.5.2015 
1271540188   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica		 30794536  vodné, stočné  1 106,17 
vrátane DPH		 obchodná zmluva č. 706201353    6.5.2015  19.05.2015  19.5.2015 
1271540149   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  sieťové služby  1 659,50 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    7.4.2015  14.04.2015  19.5.2015 
1271540148   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telefónne poplatky  1 651,32 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    7.4.2015  14.04.2015  19.5.2015 
1271540118   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telefónne poplatky  1 651,32 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    9.3.2015  17.03.2015  8.4.2015 
1271540113   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  sieťové služby  1 659,50 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    9.3.2015  17.03.2015  8.4.2015 
1271540090   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  telefonne poplatky  1 135,39 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní elektronickej kounikačnej služby    19.2.2015  02.03.2015  11.3.2015 
1271540059   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  sieťové služby  1 659,50 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    9.2.2015  17.02.2015  11.3.2015 
1271540058   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telefónne poplatky  1 651,32 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    9.2.2015  17.02.2015  11.3.2015 
1271540051   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica		 36644030  vodné, stočné  1 135,76 
vrátane DPH		 obchodná zmluva 706201353    5.2.2015  17.02.2015  11.3.2015 
1271540272   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, Bratislava		 00151866  dobropis preplatku  - 154,14 
bez DPH		 zmluva 96130002015    9.7.2015    24.7.2015 
1271540067   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telef.poplatky - preplatok  - 71,11 
vrátane DPH		 zmluva 1149601903    9.2.2015  17.02.2015  11.3.2015 
1271540020   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 36403008  el.energia - vyúčtovanie  - 805,07 
vrátane DPH		 zmluva 96002051    15.1.2015    2.2.2015 
1271540019   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 36403008  el.energia - vyúčtovanie  - 59,08 
vrátane DPH		 zmluva 96002051    15.1.2015    2.2.2015 
1271540015   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 36403008  el.energia - vyúčtovanie  - 1 244,14 
vrátane DPH		 zmluva 96002051    13.1.2015    2.2.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Štiavnica

Tlačiť