Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Banská Štiavnica)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1271540301   XPS s.r.o.
Rovnianka 8, Martin		 36381616  prenájom kopírok  898,84 
vrátane DPH		 zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064    10.8.2015  18.08.2015  19.8.2015 
1271540251   XPS s.r.o.
Rovnianka 8, Martin		 36381616  prenájom kopírok  898,84 
vrátane DPH		 zmluvy 200414,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064    6.7.2015  14.07.2015  24.7.2015 
1271540226   XPS s.r.o.
Rovnianka 8, Martin		 36381616  prenájom kopírok  898,84 
vrátane DPH		 zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064    2.6.2015  09.06.2015  19.6.2015 
1271540179   XPS s.r.o.
Rovnianka 8, Martin		 36381616  prenájom kopírok  898,84 
vrátane DPH		 zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064    4.5.2015  11.05.2015  19.5.2015 
1271540153   XPS s.r.o.
Rovnianka 8, Martin		 36381616  prenájom kopírok  898,84 
vrátane DPH		 zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064    7.4.2015  14.04.2015  19.5.2015 
1271540096   XPS s.r.o.
Rovnianka 8, Martin		 36381616  nájom kopírok  898,84 
vrátane DPH		 zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064    2.3.2015  09.03.2015  11.3.2015 
1271540063   XPS s.r.o.
Rovnianka 8, Martin		 36381616  prenájom kopírok  898,84 
vrátane DPH		 zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064    9.2.2015  17.02.2015  11.3.2015 
1271540345   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  el.energia  920,36 
vrátane DPH		 zmluva 4071/2013    10.9.2015  17.09.2015  7.10.2015 
1271540298   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, Banská Bystrica		 36644030  vodné, stočné  945,48 
vrátane DPH		 obchodná zmluva 706201353    6.8.2015  11.08.2015  19.8.2015 
1271540009   BEN SERVIS
Vansovej 8, Žiar nad Hronom		 41047559  kúrenie 12/2014  946,20 
bez DPH		 zmluva č. 1/2005    12.1.2015  19.01.2015  2.2.2015 
1271540102   Ben Servis
Vansovej 8, Žiar nad Hronom		 41047559  kúrenie  1004,30 
bez DPH		 zmluva 1/2005    3.3.2015  17.03.2015  8.4.2015 
1271540048   BEN SERVIS
Vansovej 8, Žiar nad Hronom		 41047559  kúrenie  1029,20 
bez DPH		 zmluva 1/2005    3.2.2015  10.02.2015  11.3.2015 
1271540315   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  el.energia  1039,03 
vrátane DPH		 zmluva č. 4071/2013    17.8.2015  24.08.2015  7.10.2015 
1271540143   Ben Servis
Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom		 41047559  kúrenie  1066,55 
bez DPH		 zmluva 1/2005    2.4.2015  14.04.2015  8.4.2015 
1271540342   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava		 31327681  tonery  1083,46 
vrátane DPH		 rámcová dohoda VOB/53/2015-M_OVO  OV150044  9.9.2015  17.09.2015  7.10.2015 
1271540362   SimKor s.r.o.
Trate mládeže 9/A, Banská Štiavnica		 36014354  oprava prístupovej rampy  1404,00 
vrátane DPH		   OV150025  25.9.2015  05.10.2015  7.10.2015 
1271540478   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  telefóny   1651,32 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    11.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1271540339   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telefónne poplatky  1651,32 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    9.9.2015  17.09.2015  7.10.2015 
1271540481   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 47258314  sieťové služby  1659,50 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    11.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1271540337   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  sieťové služby  1659,50 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    9.9.2015  17.09.2015  7.10.2015 
1271540348   PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier
Wolkrova 5, P.O.BOX 212, Bratislava		 33768897  hygienický materiál  1999,96 
vrátane DPH		   00640  10.9.2015  17.09.2015  7.10.2015 
1271540465   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  el.energia  2791,80 
vrátane DPH		 zmluva č. 4071/2013_1    2.12.2015  07.12.2015  28.12.2015 
1271540370   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  el.energia  2791,83 
vrátane DPH		 zmluva 4071/2013    2.10.2015  12.10.2015  7.10.2015 
1271540322   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  el.energia  2791,83 
vrátane DPH		 zmluva 4071/2013    2.9.2015  17.09.2015  7.10.2015 
1271540472   Prima Invest s.r.o.
Bakossova 60, Banská Bystrica		 31644791  upratovacie služby  3633,05 
vrátane DPH		 zmluva na poskytnutie služby z 17.12.2007    4.12.2015  14.12.2015  28.12.2015 
1271540463   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  3687,66 
vrátane DPH		 zmluva č. 160/OVS/2015    2.12.2015  07.12.2015  28.12.2015 
1271540368   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  3767,39 
vrátane DPH		 zmluva 160/OVS/2015    2.10.2015  12.10.2015  7.10.2015 
1271540323   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  3767,39 
vrátane DPH		 zmluva 160/OVS/2015    2.9.2015  17.09.2015  7.10.2015 
1271540373   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kopírovací papier  4287,94 
vrátane DPH		 rámcová dohoda 20396/11-IV/5    5.10.2015  12.10.2015  7.10.2015 
1271540479   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava 		47258314  sieťové služby  4740,28 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    11.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1271540338   SWAN a.s
Borská 6, Bratislava		 35680202  sieťové služby  4740,28 
vrátane DPH		 zmluva z 3.1.2007    9.9.2015  17.09.2015  7.10.2015 
1271540349   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  poštovné  5062,60 
vrátane DPH		 zmluva z 6.2.2004    14.9.2015  22.09.2015  7.10.2015 
1271540476   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  poštovné, nájom priečinkov  5621,80 
vrátane DPH		 zmluva z 6.2.2004    11.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1271540035   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  stravné lístky  9156,87 
vrátane DPH		 zmluva 1/OF/2015  OV150002  26.1.2015  02.02.2015  3.2.2015 
1271540357   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kopírovací papier  9928,16 
vrátane DPH		 rámcová dohoda 20396/11-IV/5    22.9.2015  29.09.2015  7.10.2015 
1271540350   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky  12106,05 
vrátane DPH		 zmluva 64/OF/2015  4000000447  14.9.2015  29.09.2015  7.10.2015 
1271540318   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravovanie  12603,20 
vrátane DPH		 dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    17.8.2015  31.08.2015  7.10.2015 
1271540235   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava		 31396674  stravné lístky  13327,48 
vrátane DPH		 1/OF/2015  OV150028  10.6.2015  17.06.2015  19.6.2015 
1271540021   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 36403008  el.energia - vyúčtovanie  -185,32 
vrátane DPH		 zmluva 96002051    15.1.2015    2.2.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Štiavnica

Tlačiť