![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1271540199 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poukážky | 3,75 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 6.2.2004 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540200 | Autoservis Jutoma s.r.o. Lintich 1/B, Banská Štiavnica |
44622805 | olej | 91,45 vrátane DPH |
OV150019 | 13.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540201 | Autoservis Jutoma s.r.o. Lintich 1/B, Banská Štiavnica |
44622805 | utierky na sklo a plasty | 66,00 vrátane DPH |
OV150020 | 13.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540202 | Emos Alumatic s.r.o. Považské Podhradie 435, Považská Bystrica |
31644716 | servis automatických dverí | 232,80 vrátane DPH |
servisná zmluva č. 39/10 | 13.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540203 | NOBAMED s.r.o. Švantnerova 23, Nová Baňa |
36661821 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 104,55 bez DPH |
§ 11 zákona 477/2008 | 13.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540204 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné, P.O.Box | 5 019,40 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 6.2.2004 | 13.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540205 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 184,68 vrátane DPH |
1/OF/2015 | OV150021 | 13.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 |
1271540206 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 440,28 vrátane DPH |
zmluva 4071/2013 | 14.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
1271540207 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 3 767,39 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 15.5.2015 | 26.05.2015 | 19.6.2015 | |
1271540208 | Martin Kollár-Autodielňa Svätokrížske námestie 21, Žiar nad Hronom |
43875122 | servis služ.automobilu | 85,74 vrátane DPH |
OV150014 | 15.5.2015 | 26.05.2015 | 19.6.2015 | |
1271540209 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyúčtovanie | 11 316,82 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu 6300143564 | 18.5.2015 | 26.05.2015 | 19.6.2015 | |
1271540210 | Merax SK s.r.o. Ludanská 6, Levice |
36849359 | oprava klimatizácie | 382,80 vrátane DPH |
OV150023 | 18.5.2015 | 26.05.2015 | 19.6.2015 | |
1271540211 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 77,35 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | 20.5.2015 | 01.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540212 | VLD-MUDr.Lenka Jašková M.R.Štefánika 452/16, Žiar nad Hronom |
45601275 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 20,91 bez DPH |
§ 11 zákona 447/2008 | 26.5.2015 | 01.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540213 | MUDr.Rusnák František Kamenárska 208, Hliník nad Hronom |
31927998 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 13,94 bez DPH |
§ 11 zákona 447/2008 | 26.5.2015 | 01.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540214 | MERAX SK s.r.o. Ludanská 6, Levice |
36849359 | servis klimatizácie | 364,80 vrátane DPH |
zmluva na servis klimatizačných zariadení | OV150015 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 |
1271540216 | EM-LIFT s.r.o. Mierová 8, Žarnovica |
36016802 | servis výťahov | 77,27 vrátane DPH |
zmluva 392004 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540217 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 791,83 vrátane DPH |
4071/2013 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540218 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 691,80 vrátane DPH |
4071/2013 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540219 | Magnma Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35746565 | plyn | 3 767,39 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540220 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 362,02 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540221 | StVPS a.s Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 670,24 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540222 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 867,23 vrátane DPH |
zmluva 706201353 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540223 | MUDr.Dana Kindernayová Bratská 17, Banská Štiavnica |
31926339 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 90,61 bez DPH |
§ 11 zákona 447/2008 | 2.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540224 | MUDr.František Uhrecký Vyhne 70 |
17796300 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 6,97 bez DPH |
§ 11 zákona 447/2008 | 2.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540225 | VADEMECUM s.r.o. Dolná 49/21, Kremnica |
36646334 | zdravotné výkony na účely sociálneho zabezpečenia | 55,76 bez DPH |
§ 11 zákona 447/2008 | 2.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540226 | XPS s.r.o. Rovnianka 8, Martin |
36381616 | prenájom kopírok | 898,84 vrátane DPH |
zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064 | 2.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540227 | XPS s.r.o. Rovnianka 8, Martin |
36381616 | prenájom kopírok | 120,07 vrátane DPH |
zmluvy 2004014,2005015,2005016,2005017,2006015,2008064 | 2.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540228 | Martin Kollár - autodielňa Svätokrížske námestie 21, Žiar nad Hronom |
43875122 | oprava automobilu | 493,32 vrátane DPH |
OV150026 | 3.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540229 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 3 633,05 vrátane DPH |
zmluva na poskytovanie služby z 17.12.2007 | 8.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540230 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 4,20 bez DPH |
zmluva zo dňa 6.2.2004 | 8.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540231 | CBS-BOS s.r.o. Hradište 132 |
36018236 | strážna služba | 120,00 vrátane DPH |
obchodná zmluva z 1.4.2011 | 8.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540232 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia | 645,40 vrátane DPH |
4071/2013 | 8.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540233 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | sieťové služby | 52,94 vrátane DPH |
zmluvba o poskytovaní komunikačných služieb DSL08102900016,DSL08102900020 | 8.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540234 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 72,02 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 10.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540235 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 13327,48 vrátane DPH |
1/OF/2015 | OV150028 | 10.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 |
1271540236 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 5 332,80 vrátane DPH |
zmluva z 6.2.2004 | 11.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540237 | CLEANSTAR s.r.o. Nám.hraničiarov 18, Bratislava |
36803405 | hadica do wap | 45,80 vrátane DPH |
10.6.2015 | 10.06.2015 | 19.6.2015 | ||
1271540238 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
1271540239 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 4 740,28 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 15.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 |