Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Banská Štiavnica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271540221 | StVPS a.s Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 670,24 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
| 1271540220 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 362,02 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 1.6.2015 | 09.06.2015 | 19.6.2015 | |
| 1271540099 | StVPS a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 342,97 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 2.3.2015 | 09.03.2015 | 11.3.2015 | |
| 1271540098 | StVPS a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 733,39 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 2.3.2015 | 09.03.2015 | 11.3.2015 | |
| 1271540095 | StVPS a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 727,64 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 26.2.2015 | 09.03.2015 | 11.3.2015 | |
| 1271540051 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné | 1 135,76 vrátane DPH |
obchodná zmluva 706201353 | 5.2.2015 | 17.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 1271540188 | StVPS a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica |
30794536 | vodné, stočné | 1 106,17 vrátane DPH |
obchodná zmluva č. 706201353 | 6.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1271540380 | CBS-BOS s.r.o. Hradište 132, Hradište |
36018236 | bezpečnostná služba | 155,86 vrátane DPH |
obchodná zmluva z 1.4.2011 | 7.10.2015 | 19.10.2015 | 20.11.2015 | |
| 1271540466 | CBS-BOS s.r.o. Hradište 132 |
36018236 | strážna služba | 131,95 vrátane DPH |
obchodná zmluva z 1.4.2011 | 7.12.2015 | 14.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1271540435 | CBS-BOS s.r.o. Hradište 132, Hradište |
36018236 | strážnma služba | 120,00 vrátane DPH |
obchodná zmluva z 1.4.2011 | 9.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1271540334 | CBS-BOS s.r.o. Hradište 132, Hradište |
36018236 | bezpečnostná služba | 120,00 vrátane DPH |
obchodná zmluva z 1.4.2011 | 7.9.2015 | 17.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1271540313 | CBS-BOS s.r.o. Hradište 132, Hradište |
36018236 | bezpečnostná služba | 120,00 vrátane DPH |
obchodná zmluva z 1.4.2011 | 17.8.2015 | 24.08.2015 | 7.10.2015 | |
| 1271540259 | CBS-BOS s.r.o. Hradište 132, Hradište |
36018236 | strážna služba | 120,00 vrátane DPH |
obchodná zmluva z 1.4.2011 | 6.7.2015 | 14.07.2015 | 24.7.2015 | |
| 1271540231 | CBS-BOS s.r.o. Hradište 132 |
36018236 | strážna služba | 120,00 vrátane DPH |
obchodná zmluva z 1.4.2011 | 8.6.2015 | 17.06.2015 | 19.6.2015 | |
| 1271540197 | CNS-BOS s.r.o. Hradište 132 |
36018236 | strážna služba | 120,00 vrátane DPH |
obchodná zmluva z 1.4.2011 | 11.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1271540157 | CBS-BOS s.r.o. Hradište 132 |
36018236 | strážna služba | 120,00 vrátane DPH |
obchodná zmluva z 1.4.2011 | 10.4.2015 | 14.04.2015 | 19.5.2015 | |
| 1271540108 | CBS-BOS s.r.o. Hradište 132, Hradište |
36018236 | strážna služba | 120,00 vrátane DPH |
obchodná zmluva z 1.4.2011 | 9.3.2015 | 17.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1271540075 | CBS-BOS s.r.o. Hradište 132, Hradište |
36018236 | strážna služba | 120,00 vrátane DPH |
obchodná zmluva z 1.4.2011 | 11.2.2015 | 23.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 1271540007 | CBS-BOS s.r.o. Hradište 132, Hradište |
36018236 | strážna služba | 120 vrátane DPH |
obchodná zmluva z 1.4.2011 | 9.1.2015 | 12.01.2015 | 2.2.2015 | |
| 1271540373 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 4287,94 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/11-IV/5 | 5.10.2015 | 12.10.2015 | 7.10.2015 | |
| 1271540357 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 9928,16 vrátane DPH |
rámcová dohoda 20396/11-IV/5 | 22.9.2015 | 29.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1271540343 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 779,44 vrátane DPH |
rámcová dohoda VOB/53/2015-M_OVO | OV150045 | 9.9.2015 | 17.09.2015 | 7.10.2015 |
| 1271540342 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery | 1083,46 vrátane DPH |
rámcová dohoda VOB/53/2015-M_OVO | OV150044 | 9.9.2015 | 17.09.2015 | 7.10.2015 |
| 1271540386 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 10 230,43 vrátane DPH |
RD 16658/12-M_ODSMAP z 17.8.2012 | 8.10.2015 | 19.10.2015 | 20.11.2015 | |
| 1271540452 | GBART s.r.o. Pezinská 30, Senec |
47883197 | odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia | 351,84 vrátane DPH |
servisná zmluva 122006 | 24.11.2015 | 01.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1271540451 | Emos Alumatic s.r.o. Považské Podhradie 435, Považská Bystrica |
31644716 | oprava dverí | 427,20 vrátane DPH |
servisná zmluva 39/10 | 23.11.2015 | 01.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1271540202 | Emos Alumatic s.r.o. Považské Podhradie 435, Považská Bystrica |
31644716 | servis automatických dverí | 232,80 vrátane DPH |
servisná zmluva č. 39/10 | 13.5.2015 | 19.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1271540494 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | tonery 15 ks | 1 554,28 vrátane DPH |
VOB/53/2015-M_OVO | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1271540437 | Ľudovít Freigert Križovatka 7, Banská Štiavnica |
40045501 | údržba, kúrenie | 153,56 bez DPH |
zmlkuva o poskytnutí služby - dodatok ť. 10 z 16.12.2011 | 6.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1271540390 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | sieťové služby | 1 659,50 vrátane DPH |
zmluva z 3.1.2007 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 20.11.2015 | |
| 1271540462 | Ben Servis Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie | 879,80 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 1.12.2015 | 07.12.2015 | 28.12.2015 | |
| 1271540414 | Ben Servis Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie | 738,70 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1271540173 | Ben Servis Vansovej 8, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie | 655,70 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 29.4.2015 | 11.05.2015 | 19.5.2015 | |
| 1271540143 | Ben Servis Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie | 1066,55 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 2.4.2015 | 14.04.2015 | 8.4.2015 | |
| 1271540102 | Ben Servis Vansovej 8, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie | 1004,30 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 3.3.2015 | 17.03.2015 | 8.4.2015 | |
| 1271540048 | BEN SERVIS Vansovej 8, Žiar nad Hronom |
41047559 | kúrenie | 1029,20 bez DPH |
zmluva 1/2005 | 3.2.2015 | 10.02.2015 | 11.3.2015 | |
| 1271540035 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 9156,87 vrátane DPH |
zmluva 1/OF/2015 | OV150002 | 26.1.2015 | 02.02.2015 | 3.2.2015 |
| 1271540438 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 71,35 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 6.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | |
| 1271540347 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 72,13 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 10.9.2015 | 17.09.2015 | 7.10.2015 | |
| 1271540303 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky | 71,84 vrátane DPH |
zmluva 1149601903 | 10.8.2015 | 18.08.2015 | 19.8.2015 |