Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
1011540408 |
FIVE by FIVE Záborského 2943 Poprad |
47319593 |
upratovacie služby |
1765,00 [$EUR]
bez DPH |
24/2014 |
xxx |
04.08.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
1011540429 |
GREX SK Gogoľová 18,BA |
44015682 |
servis kopír.strojov |
99,60 [$EUR]
vrátane DPH |
23/2014 |
110/2015 |
10.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
1011540407 |
GREX SK Gogoľová 18,BA |
44015682 |
servis kopír.strojov |
253,80 [$EUR]
vrátane DPH |
23/2014 |
100/2015 |
03.08.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
1011540416 |
Securiton servis Mlynské nivy 73,BA |
35693835 |
ochrana objektu výpis |
3,98 [$EUR]
vrátane DPH |
23/2004 |
xxx |
06.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
1011540425 |
Slovak Telekom Bajkalská 2/,BA |
35763469 |
telef.popl. I.Horvátha |
15,50 [$EUR]
vrátane DPH |
20/2004 |
xxx |
10.08.2015 |
17.08.2015 |
8.9.2015 |
1011540418 |
Slovak Telekom Bajkalská 2/,BA |
35763469 |
internet Kutlíková,Vazovová |
81,36 [$EUR]
vrátane DPH |
20/2004 |
xxx |
06.08.2015 |
12.08.2015 |
8.9.2015 |
1011540405 |
ASF Fenix Security Hviezdoslavová 3,BA |
36403181 |
monitoring Vazovová |
240,00 [$EUR]
vrátane DPH |
2/2014 |
xxx |
03.08.2015 |
07.08.2015 |
8.9.2015 |
1011540411 |
PRO Education Internacional H.Meličkovej 4 BA |
47372281 |
prekladateľské služby |
206,00 [$EUR]
bez DPH |
18/2014 |
97/2015 |
04.08.2015 |
26.08.2015 |
8.9.2015 |
1011540417 |
Shield s.r.o. Ľ.Štúra 70,Michalovce |
36208922 |
strážna služba |
1694,56 [$EUR]
vrátane DPH |
15/2014 |
xxx |
06.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
1011540433 |
Orange Slovensko Metodová 8 BA |
35697270 |
telef.popl. |
614,52 [$EUR]
vrátane DPH |
13/2004 |
xxx |
11.08.2015 |
19.08.2015 |
8.9.2015 |
1011540421 |
SWAN a.s. Borská 6, BA |
35680202 |
telef.popl. 7/15 |
1120,78 [$EUR]
vrátane DPH |
11/2008 |
xxx |
07.08.2015 |
12.08.2015 |
8.9.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|