Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Čadca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191540265 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 4/2015 | 107,11 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 9.6.2015 | |
| 1191540474 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 8/2015 | 141,48 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004 | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 21.10.2015 | |
| 1191540643 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky,internet 11/2015 | 99,16 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 07.12.2015 | 16.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1191540527 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky,internet 9/2015 | 99,16 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1191540661 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 2312,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015 | 68/2015-17.12.2015 | 21.12.2015 | 22.12.2015 | 4.1.2016 |
| 1191540601 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 115,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015 | 51/2015-11.11.2015 | 13.11.2015 | 30.11.2015 | 9.12.2015 |
| 1191540488 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 10983,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015 | 33/2015-9.9.2015 | 14.09.2015 | 23.09.2015 | 21.10.2015 |
| 1191540437 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery HP | 1870,65 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015 | 26/2015-19.8.2015 | 21.08.2015 | 11.09.2015 | 18.9.2015 |
| 1191540490 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 11324,41 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015 | 33/2015-9.9.2015 | 17.09.2015 | 23.09.2015 | 21.10.2015 |
| 1191540438 | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery iné ako HP | 2677,45 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015 | 26/2015-19.8.2015 | 27.08.2015 | 11.09.2015 | 18.9.2015 |
| 1191540228 | JUDr. RIšian Jozef Pivovarská 1069, 010 01 Žilina |
35658991 | trovy exekúcie | 29,68 vrátane DPH |
20.04.2015 | 07.05.2015 | 23.5.2015 | ||
| 1191540600 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovacie služby 10/2015 | 1618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 13.11.2015 | 20.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1191540646 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovacie služby 11/2015 | 1618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1191540149 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovacie služby 2/2015 | 1 618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 10.03.2015 | 25.03.2015 | 10.4.2015 | |
| 1191540430 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovacie služby 7/2015 | 1618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 10.08.2015 | 21.08.2015 | 18.9.2015 | |
| 1191540447 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovacie služby 8/2015 | 1618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 04.09.2015 | 11.09.2015 | 18.9.2015 | |
| 1191540549 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovacie služby 9/2015 | 1618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 21.10.2015 | 29.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1191540097 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovacie služby za 1/2015 | 1618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 11.02.2015 | 04.03.2015 | 16.3.2015 | |
| 1191540219 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovanie 3/2015 | 1 618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 13.04.2015 | 30.04.2015 | 23.5.2015 | |
| 1191540238 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovanie 4/2015 | 1618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 04.05.2015 | 26.05.2015 | 9.6.2015 | |
| 1191540290 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovanie 5/2015 | 1 618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1191540372 | Polák Radoslav č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou |
41358805 | upratovanie 6/2015 | 1 618,70 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2014-17.12.2014 | 08.07.2015 | 30.07.2015 | 21.8.2015 | |
| 1191540343 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné | 940,27 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 01.07.2015 | 13.07.2015 | 27.7.2015 | |
| 1191540336 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné | 1077,28 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 25.06.2015 | 10.07.2015 | 27.7.2015 | |
| 1191540185 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta č.1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, zrážky | 625,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 20140973-14.4.2014 | 02.04.2015 | 17.04.2015 | 1.5.2015 | |
| 1191540046 | SEVAK as Bôrická cesta 1960 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, zrážky | 531,66 vrátane DPH |
20140973/14.4.2014 | 15.1.2015 | 30.01.2015 | 25.2.2015 | |
| 1191540499 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, zrážky 6-9/22015 | 1067,21 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 02.10.2015 | 16.10.2015 | 10.11.2015 | |
| 1191540675 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné,zrážky 6-12/2015 | 994,76 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 20.1.2016 | |
| 1191540143 | SWAN as Borská č.6, 841 04 Bratislava |
35680202 | VPN 2/2015 | 2 943,71 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 09.03.2015 | 25.03.2015 | 10.4.2015 | |
| 1191540191 | SWAN, a.s. Borská č.6, 841 04 Bratislava |
35680202 | VPN 3/2015 | 2 943,71 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 07.04.2015 | 17.04.2015 | 1.5.2015 | |
| 1191540267 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | VPN 4/2015 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 11.05.2015 | 26.05.2015 | 9.6.2015 | |
| 1191540323 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | VPN 5/2015 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 12.06.2015 | 29.06.2015 | 6.7.2015 | |
| 1191540424 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | VPN 7/2015 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 07.08.2015 | 21.08.2015 | 17.9.2015 | |
| 1191540091 | SWAN, a.s. Borská č.6, 841 04 Bratislava |
35680202 | VPN za 1/2015 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva-3.1.2007 | 09.02.2015 | 25.02.2015 | 16.3.2015 | |
| 1191540656 | STAVOSPOL, s.r.o. Jašíkova č.101, 023 54 Turzovka |
30223849 | výmena bočných vchodových dverí | 1679,76 vrátane DPH |
45/2015-21.10.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1191540669 | Božek Peter Kalinov 1414, 023 02 Krásno nad Kysucou |
14164744 | výmena plynového kotla | 4920,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.411/119/2015-13.11.2015 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1191540655 | STAVOSPOL, s.r.o. Jašíkova č.101, 023 54 Turzovka |
30223849 | výmena strešných okien a montáž žalúzií | 23036,88 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.401/119/2015-27.10.2015 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 4.1.2016 | |
| 1191540473 | PROFIRTA PLUS, s.r.o. Májová 1572/19, 022 01 Čadca |
46032622 | výroba dopravnej značky+montáž | 99,00 vrátane DPH |
31/2015-4.9.2015 | 08.09.2015 | 14.09.2015 | 21.10.2015 | |
| 1191540064 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | vyúčtovanie plynu 9-12/2014 | 821,92 vrátane DPH |
Zmluva č.504362-16.12.2014 | 03.02.2015 | 12.02.2015 | 16.3.2015 | |
| 1191540089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | vyúčtovanie plynu za 9-12/2014 | 600,25 vrátane DPH |
Zmluva č.9103110875-14.9.2006 | 09.02.2015 | 19.02.2015 | 16.3.2015 |