Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041540443 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP 6ks | 565,12 vrátane DPH |
82/OE/2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540446 | Gratex International, a.s. 821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | Kerio Control - licencia predĺženie | 99 vrátane DPH |
84/OE/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540428 | Foldesová Gabriela, Ing. 929 01 D. Streda, Nová Ves 5555/52 |
43415636 | Sl-kompenzácie-posúdenie stavebných úprav | 158,40 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPKŽZPaPČ/2014 | 10.12.2015 | 23.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540429 | Foldesová Gabriela, Ing. 929 01 D. Streda, Nová Ves 5555/52 |
43415636 | Sl-kompenzácie-posúdenie stavebných úprav | 132 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPKŽZPaPČ/2014 | 10.12.2015 | 23.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540447 | Gratex International, a.s. 821 04 Bratislava, Galvaniho 17/C |
35743468 | vš.materiál k výpočtovej technike | 98 vrátane DPH |
85/OE/2015 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540433 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky | 299,56 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540408 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | ŠA-oprava vstupných schodov | 460,96 vrátane DPH |
73/OE/2015 | 24.11.2015 | 04.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540418 | PTS-Beton, spol. s r.o. 932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 3 |
36233293 | VM-stavebné úpravy na fasáde budovy | 31075,71 vrátane DPH |
zmluva:436/104/2015 | 04.12.2015 | 14.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540417 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | mobilné telefóny/ 4ks | 4 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540451 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 12/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540450 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 12/2015 | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540449 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 12/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540448 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 12/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540422 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 07.12.2015 | 30.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540442 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP / 7ks | 975,73 vrátane DPH |
81/OE/2015 | 14.12.2015 | 29.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540444 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS249CG-servis/údržba-výmena oleja | 83,7 vrátane DPH |
83/OE/2015 | 22.12.2015 | 29.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540412 | MUDr.Bothová Alžbeta/Hel-med sro 931 01 Šamorín,Školská č.35 |
36804037 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 02.12.2015 | 28.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540441 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 11/2015+ostatné | 967,97 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540430 | TOUR KLUB Igor Svitek 974 11 B.Bystrica, Starohorská 20 |
17986117 | kalednár/diár na rok 2016 | 403,79 vrátane DPH |
zmluva:Z201533827_Z | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540431 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 12/2015 | 11684,81 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 80/OE/2015 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 |
| 1041540435 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS, DS-Št. - vyúčtovanie 11/2015 | 80,23 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540432 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 11/2015 | 2657,7 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540440 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 11/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540439 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 11/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540438 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 11/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540437 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 11/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540436 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 11/2015 | 935,51 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540427 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 12/2015 | 97,91 vrátane DPH |
zmluva:15,16,17/OE/2014 | 08.12.2015 | 14.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540424 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 11/2015 | 27,22 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 08.12.2015 | 14.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540425 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 12/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 08.12.2015 | 14.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540426 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 9,75 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 08.12.2015 | 14.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540420 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 11/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:24/OE/2014 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540419 | Nagy Attila Plynotherm 930 28 Okoč/nám.1.mája 390/30 |
14063727 | odstr.závad na plyn.zariad. podľa rev.správ | 1092,6 vrátane DPH |
146/OE/2014 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540421 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 12/2015 | 44,47 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540416 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS, DS-Št. - spotreba el.energie za 12/2015 | 917,76 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540415 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | VM, ŠA - spotreba el.energie za 12/2015 | 463,35 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540414 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 12/2015 | 1561,52 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540407 | MUDr.Klement Vladimír 930 33 Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 24.11.2015 | 07.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540406 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 20.11.2015 | 11.12.2015 | 27.1.2016 | |
| 1041540402 | MUDr.Almási Tomáš / Galileo-Medici sro 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 18.11.2015 | 07.12.2015 | 27.1.2016 |