Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041540389   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť 10/2015  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:10/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540342   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť 09/2015  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:10/OEV/2011    09.10.2015  16.10.2015  13.11.2015 
1041540302   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť 08/2015  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:10/OEV/2011    09.09.2015  17.09.2015  14.10.2015 
1041540268   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť 07/2015  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:10/OEV/2011    07.08.2015  13.08.2015  16.9.2015 
1041540234   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť 06/2015  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:10/OEV/2011    10.07.2015  16.07.2015  16.9.2015 
1041540201   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť 05/2015  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:10/OEV/2011    12.06.2015  18.06.2015  15.7.2015 
104540154   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť 04/2015  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:10/OEV/2011    12.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540112   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť 03/2015  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:10/OEV/2011    08.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540089   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť 02/2015  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:10/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540055   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť 01/2015  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:10/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540097   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9		 36631124  SA,VM-poštovné za 02/2015  2835,2 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004    12.03.2015  20.03.2015  16.4.2015 
1041540319   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1		 31327681  tonery HP (20ks)  2866,76 
vrátane DPH		   62/OE/2015  23.09.2015  29.09.2015  14.10.2015 
1041540393   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9		 36631124  VM,ŠA-poštovné za 10/2015  3339,75 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004    12.11.2015  19.11.2015  9.12.2015 
1041540128   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9		 36631124  VM,ŠA-poštovné za 03/2015  3549,4 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004    14.04.2015  21.04.2015  29.4.2015 
1041540310   Spišáková Gabriela, PhDr.-Majster Papier
851 01 Bratisva, Wolkrova 5		 33768897  hygienický a čistiaci materiál ( I.dodávka)  3694,02 
vrátane DPH		 kúpna zmluva:Z201519152_Z z 07.08.15/Ústredie    11.09.2015  22.09.2015  14.10.2015 
1041540329   Nagy Attila Plynotherm
930 28 Okoč/nám.1.mája 390/30		 14063727  VM-výmena plynových kotlov  3723,6 
vrátane DPH		   57/OE/2015  06.10.2015  12.10.2015  13.11.2015 
1041540040   Sl.plynárenský priemysel, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2014  3741,45 
vrátane DPH		 zmluva:15/OE/2009    02.02.2015  12.02.2015  20.3.2015 
1041540208   JKK-Team sro
929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4		 44439067  DS-oprava vstupných schodov a bezb.vstupu  4371,72 
vrátane DPH		   31/OE/2015  15.06.2015  17.06.2015  15.7.2015 
1041540166   Sl.plynárenský priemysel, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu - vyúčtovanie 01012015-30042015  5316,88 
vrátane DPH		 zmluva:15/OEV/2009    18.05.2015  25.05.2015  11.6.2015 
1041540100   Agrotrade, spol. s r.o.
930 21 Dunajský Klátov,Hlavná 5469		 31424112  AC-pracovné pomôcky+rukavice  5570,4 
vrátane DPH		   1/AC/2015  17.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540285   JKK-Team sro
929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4		 44439067  ŠA-zhotovonie vonkajšej izolácie-základy  6961,45 
vrátane DPH		   50/OE/2015  14.08.2015  19.08.2015  16.9.2015 
1041540046   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky za 02/2015+odplata  8545,12 
vrátane DPH		   7/OE/2015  05.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540150   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky za 05/2015+odplata  10580,42 
vrátane DPH		   27/OE/2015  11.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540121   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky za 04/2015+odplata  10849,74 
vrátane DPH		   23/OE/2015  09.04.2015  17.04.2015  29.4.2015 
1041540381   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5		 47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 11/2015  11047,15 
vrátane DPH		 zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA  76/OE/2015  10.11.2015  24.11.2015  9.12.2015 
1041540036   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky za 01/2015+odplata  11211,39 
vrátane DPH		   5/OE/2015  26.01.2015  09.02.2015  20.3.2015 
1041540312   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5		 47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 09/2015  11483,67 
vrátane DPH		   58/OE/2015  14.09.2015  23.09.2015  14.10.2015 
1041540431   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5		 47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 12/2015  11684,81 
vrátane DPH		 zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA  80/OE/2015  11.12.2015  17.12.2015  27.1.2016 
1041540278   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5		 47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 08/2015  11726,55 
vrátane DPH		 zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    11.08.2015  21.08.2015  16.9.2015 
1041540079   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky za 03/2015+odplata  11773,12 
vrátane DPH		   16/OE/2015  06.03.2015  16.03.2015  16.4.2015 
1041540189   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky za 06/2015+odplata  12573,38 
vrátane DPH		   35/OE/2015  08.06.2015  12.06.2015  15.7.2015 
1041540250   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5		 47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015  12686,69 
vrátane DPH		 zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    21.07.2015  17.08.2015  16.9.2015 
1041540331   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5		 47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 10/2015  12705,66 
vrátane DPH		 zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA    06.10.2015  12.10.2015  13.11.2015 
1041540418   PTS-Beton, spol. s r.o.
932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 3		 36233293  VM-stavebné úpravy na fasáde budovy  31075,71 
vrátane DPH		 zmluva:436/104/2015    04.12.2015  14.12.2015  27.1.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť