Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041540411   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1		 31327681  tonery / iné ako HP 14ks  1421,3 
vrátane DPH		   79/OE/2015  30.11.2015  04.12.2015  27.1.2016 
1041540372   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703		 31628605  kopírovací papier A4/ 600 bal. (usklad.mimo)  1607,98 
vrátane DPH		   45/OE/2015  02.11.2015  04.12.2015  27.1.2016 
1041540409   Ratulovský Július,Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36		 00000000  znalecký posudok-SI/ŠA-kompenzácie  220,00 
vrátane DPH		   72/OE/2015  25.11.2015  30.11.2015  9.12.2015 
1041540403   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155		 32304111  DS096CU-oprava a údržba sl.OMV  1820,62 
vrátane DPH		   75/OE/2015  18.11.2015  27.11.2015  9.12.2015 
1041540398   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-št.-spotreba el.energie za 10/2015-vyúčt  145,73 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013    16.11.2015  27.11.2015  9.12.2015 
1041540381   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5		 47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 11/2015  11047,15 
vrátane DPH		 zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA  76/OE/2015  10.11.2015  24.11.2015  9.12.2015 
1041540400   GGFS s.r.o.
811 08 BA,Sasinkova 5		 47079690  Callio gastro-ESP-dobitie 11/2015  75,90 
vrátane DPH		 zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA  77/OE/2015  16.11.2015  24.11.2015  9.12.2015 
1041540394   MUDr.Fehérová / Barmedical, s.r.o
930 34 Holice,Póšfa 126		 45621969  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    12.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1041540401   MUDr.Fehér Blažej/Feba-Med sro
932 01 Čilizská Radvaň		 46444335  zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    16.11.2015  20.11.2015  9.12.2015 
1041540396   Pyrokom spol. s r.o.
945 01 Komárno,Á.Jedlika 4854		 18048455  kontrola požiarnych hydrantov  325,32 
vrátane DPH		   147/OE/2014  12.11.2015  19.11.2015  9.12.2015 
1041540395   Diners Club CS, s.r.o.
811 06 Bratislava, Nám.slobody 11		 35757086  PHM za 10/2015  527,46 
vrátane DPH		 zmluva:46/OF/2005    12.11.2015  19.11.2015  9.12.2015 
1041540393   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9		 36631124  VM,ŠA-poštovné za 10/2015  3339,75 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004    12.11.2015  19.11.2015  9.12.2015 
1041540385   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4		 36550949  VM-spotreba vody 01.05-28.10.2015  125,74 
vrátane DPH		 zmluva:6/OE/2014    10.11.2015  19.11.2015  9.12.2015 
1041540388   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne hovory za 10/2015  1064,12 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540392   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a údržba LAN 10/2015  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540391   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT za 10/2015  917,4 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540390   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 10/2015  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540389   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť 10/2015  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:10/OEV/2011    10.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540387   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24		 46303502  internet za 11/2015  97,91 
vrátane DPH		 zmluva:15,16,17/OE/2014    10.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540386   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 11/2015  44,71 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005    10.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540382   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne-mobilné poplatky  232,37 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    10.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540384   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4		 36550949  DS-vodné/stočné 24.04-28.10/2015  1410,12 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2013    10.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540383   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  9,9 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014    10.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540380   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 11/2015  19,99 
vrátane DPH		 zmluva:18/OE/2014    09.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540379   Neilinger Daniel, Ing.
930 03 Lúč na Ostrove,V.Lúč 65		 41894341  revízia plynových,techn. a tlak.zariadení  1186,44 
vrátane DPH		   149/OE/2014  04.11.2015  16.11.2015  9.12.2015 
1041540378   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody za 10/2015  27,22 
vrátane DPH		 zmluva:15/OF/2004    04.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540377   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 11/2015  1561,52 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA    04.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540376   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba el.energie za 11/2015  1232,56 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013    03.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540375   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-št.-spotreba el.energie za 11/2015  148,55 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013    04.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540374   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21		 46800751  upratovanie,TP+TM za 10/2015  1600,00 
vrátane DPH		 zmluva:24/OE/2014    03.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540368   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1		 31327681  tonery HP / 8ks  975,73 
vrátane DPH		   71/OE/2015  27.10.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540367   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava,Chemická 1		 31327681  tonery / iné ako HP 7ks  637,42 
vrátane DPH		   70/OE/2015  27.10.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540365   MUDr.Boráros Vojtech/Boras sro
929 01 D.Streda,ulgen.Svobodu 1939/1		 45899363  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    26.10.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540350   MUDr.Motúzová Magdaléna/Starbios sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22		 36789801  zdravotné výkony  69,7 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    12.10.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540349   MUDr.Nagy Tibor st./Hemati sro
930 10 Dolný Štál 39		 36661678  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    12.10.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540373   Šintajová Eva,Ing.arch.
929 01 V.Dvorníky,Jasná ul.507/36		 33936064  VM-prípr. +proj.dokumentácia-úprava fasády  1250 
vrátane DPH		   74/OE/2015  03.11.2015  12.11.2015  9.12.2015 
1041540369   SOŠRVsVJM Dunajská Streda
929 01 D.Streda,nám.sv Štefana 3		 00162329  NP/PZZ-burza-prenájom 22.10.2015  408 
vrátane DPH		   1/NP PPP/2015  28.10.2015  04.11.2015  9.12.2015 
1041540370   SOŠRVsVJM Dunajská Streda
929 01 D.Streda,nám.sv Štefana 3		 00162329  NP/PZZ-burza-réžia 22.10.2015  292 
vrátane DPH		   1/NP PPP/2015  28.10.2015  04.11.2015  9.12.2015 
1041540371   SOŠRVsVJM Dunajská Streda
929 01 D.Streda,nám.sv Štefana 3		 00162329  NP/PZZ-burza-občerstvenie 22.10.2015  529 
vrátane DPH		   2/NP PPP/2015  28.10.2015  04.11.2015  9.12.2015 
1041540363   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Čilistovská 566/6		 31155901  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    21.10.2015  04.11.2015  9.12.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť