![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041540068 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 01/2015 | 2427,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.02.2015 | 20.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540069 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 01/2015+dialničné známky | 422,6 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 13.02.2015 | 20.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540065 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. 911 08 Bratislava,Hexdukova 12 |
44563485 | DEKVS-ročný kreditovací poplatok | 144 vrátane DPH |
zmluva:25/OE/2012 | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540066 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja | 104,05 vrátane DPH |
8/OE/2015 | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540072 | MUDr.Fehér Blažej/Feba-Med sro 932 01 Čilizská Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 18.02.2015 | 25.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540073 | Poradca podnikateľa 010 01 Žilina,M.Rázusa 23A |
31592503 | EPI-obchodný vestník | 286,8 vrátane DPH |
11/OE/2015 | 18.02.2015 | 27.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540043 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 194,59 vrátane DPH |
6/OE/2015 | 04.02.2015 | 27.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540071 | MUDr.Klement Vladimír 930 33 Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 18.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540041 | MUDr.Fehérová / Barmedical, s.r.o 930 34 Holice,Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 04.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540063 | MUDr.Almási Tomáš / Galileo-Medici sro 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 10.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540046 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 02/2015+odplata | 8545,12 vrátane DPH |
7/OE/2015 | 05.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540055 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 01/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:10/OEV/2011 | 10.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540057 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 01/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540056 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 01/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540059 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 01/2015 | 889,46 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540058 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 01/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2015 | 04.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540075 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | DS-prečistenie kanalizácie | 54,55 vrátane DPH |
12/OE/2015 | 25.02.2015 | 09.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540095 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 02/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 10.03.2015 | 12.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540077 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu za 03/2015 | 2648,00 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 04.03.2015 | 12.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540081 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 03/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540083 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 02/2015 | 21,62 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540079 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 03/2015+odplata | 11773,12 vrátane DPH |
16/OE/2015 | 06.03.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540094 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 03/2015 | 44,15 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 10.03.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540076 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 294,41 vrátane DPH |
10/OE/2015 | 26.02.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540082 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie 02/2015 | 8,1 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540093 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 03/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 10.03.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540047 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 03/2015 | 28,78 vrátane DPH |
zmluva:15/OE/2014 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540048 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 03/2015 | 26,4 vrátane DPH |
zmluva:16,17/OE/2014 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540074 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 19.02.2015 | 18.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540084 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 02/2015+dialničné známky | 555,16 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 09.03.2015 | 20.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540098 | Nagy Viliam 925 42 Trstice 1148 |
37627911 | DS-kontrova komína adymovodu | 34,00 vrátane DPH |
151/OE/2014 | 12.03.2015 | 20.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540097 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | SA,VM-poštovné za 02/2015 | 2835,2 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 12.03.2015 | 20.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540088 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 02/2015 | 828,19 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540090 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 02/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540091 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 02/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540089 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 02/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:10/OEV/2011 | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540092 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 02/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540096 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-Ádorská-oprava fotokopírovacieho stroja | 218,88 vrátane DPH |
13/OE/2015 | 12.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
104154008/7 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 0I.Q/2015 ( uhradené po dobropise ) | 165,53 vrátane DPH |
zmluva:15,6,17/OE/2014 | 09.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540078 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín, Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 04.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 |