Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041540362 | MUDr.Bálintová Silvia/MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 21.10.2015 | 04.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540360 | MUDr.Babejová Edita/Prometeum sro 931 01 Šamorín,Školská č.35 |
36794341 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 20.10.2015 | 04.11.2015 | 9.12.2015 | |
| 1041540361 | Nagy Ladislav 930 04 Baka č.367 |
41891643 | DS-oprava klimatizačného zariadenia-serverovňa | 50 vrátane DPH |
59/OE/2015 | 20.10.2015 | 28.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540364 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | sl.OMV-všetky-výmena kolies/zimné | 50 vrátane DPH |
69/OE/2015 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540357 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 09/2015+ostatné | 496,76 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 16.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540359 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | DS-poplatok storno na dodaji | 1,00 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540358 | Rácz Gábor 929 01 D.Streda, A.Vámberyho 54/13 |
41398653 | VM-kontrola a čistenie komína | 45,00 vrátane DPH |
150/OE/2014 | 16.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540356 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS115BY-výmena akumulátora | 124 vrátane DPH |
68/OE/2015 | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540355 | Író Imrich 931 01 Šamorín,Pešia cesta 37/61 |
11703512 | ŠA-kontrola a čistenie komína | 31,6 vrátane DPH |
152/OE/2014 | 15.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540354 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 117,6 vrátane DPH |
67/OE/2015 | 15.10.2015 | 23.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540351 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | vš.-kancelársky materiál | 1988,52 vrátane DPH |
66/OE/2015 | 12.10.2015 | 23.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540352 | Mikro trade spol. s r.o. 929 01 D.Streda, Jilemnického 305/35 |
31421342 | DS-ročná revízia detekčného systému | 182,4 vrátane DPH |
148/OE/2014 | 14.10.2015 | 23.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540348 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky | 223,57 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540346 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Štúrova,spotreba el.energie za 09/2015-vyúčt. | 88,85 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540341 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 09/2015 | 829,48 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540345 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 09/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540344 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 09/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540343 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 09/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540342 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 09/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:10/OEV/2011 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540338 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 10/2015 | 97,91 vrátane DPH |
zmluva:15,16,17/OE/2014 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540347 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 09/2015 | 2443,55 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540340 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 10/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 09.10.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540337 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 10/2015 | 44,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540339 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 09/2015 | 1600,00 vrátane DPH |
zmluva:24/OE/2014 | 09.10.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540336 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 8,70 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 08.10.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540334 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 09/2015 | 29,81 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 07.10.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540333 | Bezpečnostná agentúra Slovakia, s.r.o. 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 10/2015 | 576 vrátane DPH |
zmluva:19-22/OE/2014 | 06.10.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540331 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 10/2015 | 12705,66 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540323 | Matusová Mária, MUDr. 929 01 D.Streda, Malolesná 5779// |
44047070 | zdravotné výkony | 181,22 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540322 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier A4/ 600 bal. | 1607,98 vrátane DPH |
45/OE/2015 | 29.09.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540324 | Nagy Viliam 925 42 Trstice 1148 |
37627911 | DS-kontrova komína a dymovodu | 34 vrátane DPH |
151/OE/2014 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540326 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Štúrova,spotreba el.energie za 10/2015 | 148,55 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540327 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 10/2015 | 1232,56 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540328 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 10/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540329 | Nagy Attila Plynotherm 930 28 Okoč/nám.1.mája 390/30 |
14063727 | VM-výmena plynových kotlov | 3723,6 vrátane DPH |
57/OE/2015 | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540330 | P.N.L. Elektro, sro 930 30 Rohovce č.280 |
36269816 | DS-oprava a preskúšanie ESZ | 96 vrátane DPH |
64/OE/2015 | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 13.11.2015 | |
| 1041540321 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP (15ks) | 1421,48 vrátane DPH |
63/OE/2015 | 24.09.2015 | 29.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540319 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP (20ks) | 2866,76 vrátane DPH |
62/OE/2015 | 23.09.2015 | 29.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540320 | Bogár Ladislav 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-vývoz odpadovej vody | 150 vrátane DPH |
60/OE/2015 | 24.09.2015 | 29.09.2015 | 14.10.2015 | |
| 1041540314 | PHC-Stav spol. s r.o. 929 01 D.Streda,Hlavná 46/20 |
36700070 | DS-presklenie výplne kanc.dverí | 100 vrátane DPH |
61/OE/2015 | 17.09.2015 | 28.09.2015 | 14.10.2015 |