![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041540100 | Agrotrade, spol. s r.o. 930 21 Dunajský Klátov,Hlavná 5469 |
31424112 | AC-pracovné pomôcky+rukavice | 5570,4 vrátane DPH |
1/AC/2015 | 17.03.2015 | 23.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540102 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 294,95 vrátane DPH |
15/OE/2015 | 19.03.2015 | 25.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540101 | Rácz Gábor 929 01 D.Streda,námAVámberyho 54/13 |
41398653 | VM-kontrola a čistenie komína | 30 vrátane DPH |
150/OE/2014 | 18.03.2015 | 25.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540105 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPXXV-2-kancelársky papier | 510 vrátane DPH |
1/XXV-2/2015 | 26.03.2015 | 02.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540080 | MUDr.Meltsóková Katarína 931 01 Šamorín, Stredaná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 181,22 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 06.03.2015 | 02.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540106 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS-OMV-všetky-výmena kolies | 68 vrátane DPH |
18/OE/2015 | 27.03.2015 | 07.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540107 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 565,72 vrátane DPH |
17,19/OE/2015 | 27.03.2015 | 07.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540067 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky do 03.03. | 0,08 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 13.02.2015 | 09.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540099 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky do 04.03.-03.04. | 229,03 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 11.03.2015 | 09.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540110 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 04/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 07.04.2015 | 09.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540111 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 03/2015 | 21,62 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540112 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 03/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:10/OEV/2011 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540113 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 03/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540114 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 03/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540115 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 03/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540116 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 03/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540117 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 04/2015 | 44,15 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 09.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540118 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 04/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 09.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540120 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu za 04/2015 | 2648 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 09.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540064 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky do 04.01.-03.03. | 676,11 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 11.02.2015 | 14.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540121 | Le Cheque Dejeuner spol. s r.o. 921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky za 04/2015+odplata | 10849,74 vrátane DPH |
23/OE/2015 | 09.04.2015 | 17.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540122 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 4/2015 | 55,18 vrátane DPH |
zmluva:15,16,17/OE/2014 | 10.04.2015 | 17.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540123 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky do 04.04.-03.05. | 254,86 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 10.04.2015 | 17.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540124 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 03/2015 | 969,67 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.04.2015 | 17.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540125 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 7,5 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 13.04.2015 | 17.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540119 | Bezpečnostná agentúra Slovakia, s.r.o. 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za II.Q/2015 | 1728 vrátane DPH |
zmluva:19-22/OE/2014 | 09.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540126 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | všeobecný-kancelársky materiál | 2320,01 vrátane DPH |
21/OE/2015 | 13.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540127 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky papier | 1882,06 vrátane DPH |
22/OE/2015 | 13.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540128 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 03/2015 | 3549,4 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 14.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540130 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 03/2015+ostatné | 502,9 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 15.04.2015 | 21.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540135 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPXXV-2-kancelársky materiál | 1188,9 vrátane DPH |
3/XXV-2/2015 | 21.04.2015 | 24.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540134 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPXXV-2-kancelársky papier | 562,79 vrátane DPH |
2/XXV-2/2015 | 21.04.2015 | 24.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540133 | MUDr.Bothová Alžbeta/Hel-med sro 931 01 Šamorín,Školská č.35 |
36804037 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 17.04.2015 | 29.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540137 | Bogár Ladislav 930 28 Okoč,č.507 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody | 150 vrátane DPH |
24/OE/2015 | 22.04.2015 | 29.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540146 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 04/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 05.05.2015 | 11.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540144 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 05/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540145 | Zsl.vodárenská spol.,a.s. 940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4 |
36550949 | DS-vodné,stočné do 23.04.2015 | 656,04 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 04.05.2015 | 11.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540141 | MUDr.Fehérová / Barmedical, s.r.o 930 34 Holice,Póšfa 126 |
45621969 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 27.04.2015 | 11.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540140 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 27.04.2015 | 11.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540139 | MUDr.Almási Tomáš / Galileo-Medici sro 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 27.04.2015 | 11.05.2015 | 11.6.2015 |