![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041540266 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 08/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540265 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 08/2015 | 44,66 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
1041540226 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 07/2015 | 44,68 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540225 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 07/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
1041540196 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 06/2015 | 44,18 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 10.06.2015 | 16.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540191 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 06/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 08.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540149 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 04/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540151 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 05/2015 | 44,15 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540118 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 04/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 09.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540117 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 04/2015 | 44,15 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 09.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540093 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 03/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 10.03.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540094 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 03/2015 | 44,15 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 10.03.2015 | 16.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540060 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 01-02/2015 | 39,98 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 10.02.2015 | 16.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540061 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 01-02/2015 | 87,3 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 10.02.2015 | 16.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540006 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 012015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 07.01.2015 | 20.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540005 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 012015 | 44,33 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 07.01.2015 | 20.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540166 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu - vyúčtovanie 01012015-30042015 | 5316,88 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 18.05.2015 | 25.05.2015 | 11.6.2015 | |
1041540120 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu za 04/2015 | 2648 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 09.04.2015 | 13.04.2015 | 29.4.2015 | |
1041540077 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu za 03/2015 | 2648,00 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 04.03.2015 | 12.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540054 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu za 02/2015 | 2648 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540040 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2014 | 3741,45 vrátane DPH |
zmluva:15/OE/2009 | 02.02.2015 | 12.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540032 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | ŠA-spotreba plynu za 01/2015 | 941 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 22.01.2015 | 29.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540032 | Sl.plynárenský priemysel, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | DS,VM-spotreba plynu za 01/2015 | 1707 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 22.01.2015 | 29.01.2015 | 19.2.2015 | |
1041540179 | Sanvin sro 812 06 Bratislava,Štetinova 7 (Okoč) |
35716037 | HQVET-občerstvenie/Okoč | 240 vrátane DPH |
5/EU-HQVET/2015 | 28.05.2015 | 11.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540180 | Sanvin sro 811 06 Bratislava,Štetinova 7 (Okoč) |
35716037 | HQVET-prenájom priestorov/Okoč | 740 vrátane DPH |
4/EU-HQVET/2015 | 28.05.2015 | 11.06.2015 | 15.7.2015 | |
1041540409 | Ratulovský Július,Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
00000000 | znalecký posudok-SI/ŠA-kompenzácie | 220,00 vrátane DPH |
72/OE/2015 | 25.11.2015 | 30.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540358 | Rácz Gábor 929 01 D.Streda, A.Vámberyho 54/13 |
41398653 | VM-kontrola a čistenie komína | 45,00 vrátane DPH |
150/OE/2014 | 16.10.2015 | 26.10.2015 | 13.11.2015 | |
1041540101 | Rácz Gábor 929 01 D.Streda,námAVámberyho 54/13 |
41398653 | VM-kontrola a čistenie komína | 30 vrátane DPH |
150/OE/2014 | 18.03.2015 | 25.03.2015 | 16.4.2015 | |
1041540396 | Pyrokom spol. s r.o. 945 01 Komárno,Á.Jedlika 4854 |
18048455 | kontrola požiarnych hydrantov | 325,32 vrátane DPH |
147/OE/2014 | 12.11.2015 | 19.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540418 | PTS-Beton, spol. s r.o. 932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 3 |
36233293 | VM-stavebné úpravy na fasáde budovy | 31075,71 vrátane DPH |
zmluva:436/104/2015 | 04.12.2015 | 14.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540073 | Poradca podnikateľa 010 01 Žilina,M.Rázusa 23A |
31592503 | EPI-obchodný vestník | 286,8 vrátane DPH |
11/OE/2015 | 18.02.2015 | 27.02.2015 | 20.3.2015 | |
1041540314 | PHC-Stav spol. s r.o. 929 01 D.Streda,Hlavná 46/20 |
36700070 | DS-presklenie výplne kanc.dverí | 100 vrátane DPH |
61/OE/2015 | 17.09.2015 | 28.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540443 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP 6ks | 565,12 vrátane DPH |
82/OE/2015 | 15.12.2015 | 29.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540442 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP / 7ks | 975,73 vrátane DPH |
81/OE/2015 | 14.12.2015 | 29.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540411 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP 14ks | 1421,3 vrátane DPH |
79/OE/2015 | 30.11.2015 | 04.12.2015 | 27.1.2016 | |
1041540367 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP 7ks | 637,42 vrátane DPH |
70/OE/2015 | 27.10.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540368 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP / 8ks | 975,73 vrátane DPH |
71/OE/2015 | 27.10.2015 | 12.11.2015 | 9.12.2015 | |
1041540321 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP (15ks) | 1421,48 vrátane DPH |
63/OE/2015 | 24.09.2015 | 29.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540319 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP (20ks) | 2866,76 vrátane DPH |
62/OE/2015 | 23.09.2015 | 29.09.2015 | 14.10.2015 | |
1041540289 | Pergamon spol. s r.o. 831 04 Bratislava,Chemická 1 |
31327681 | tonery / iné ako HP (27ks) | 2770,32 vrátane DPH |
55/OE/2015 | 20.08.2015 | 11.09.2015 | 14.10.2015 |