Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041540167   Novapharm sro
851 01 Bratislava,Einsteinova 23-25		 35768568  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    18.05.2015  05.06.2015  15.7.2015 
1041540174   MUDr.Fehér Blažej/Feba-Med sro
932 01 Čilizská Radvaň		 46444335  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    21.05.2015  05.06.2015  15.7.2015 
1041540165   Diners Club CS, s.r.o.
811 06 Bratislava, Nám.slobody 11		 35757086  PHM za 04/2015+ostatné  657,71 
vrátane DPH		 zmluva:46/OF/2005    15.05.2015  25.05.2015  11.6.2015 
1041540173   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody za 04/2015  29,26 
vrátane DPH		 zmluva:15/OF/2004    21.05.2015  27.05.2015  11.6.2015 
1041540164   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 05/2015  1594,14 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE-DS/2015    15.05.2015  25.05.2015  11.6.2015 
1041540166   Sl.plynárenský priemysel, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu - vyúčtovanie 01012015-30042015  5316,88 
vrátane DPH		 zmluva:15/OEV/2009    18.05.2015  25.05.2015  11.6.2015 
1041540162   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne-mobilné poplatky  210,36 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    13.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540148   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  8,25 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014    07.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540149   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 04/2015  19,99 
vrátane DPH		 zmluva:18/OE/2014    11.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540151   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 05/2015  44,15 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005    12.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540152   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24		 46303502  internet za 5/2015  55,18 
vrátane DPH		 zmluva:15,16,17/OE/2014    12.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540153   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne hovory za 04/2015  832,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540157   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a údržba LAN 04/2015  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540156   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT za 04/2015  917,4 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540155   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 04/2015  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
104540154   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť 04/2015  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:10/OEV/2011    12.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540158   MUDr.Nagy Tibor st./Hemati sro
930 10 Dolný Štál 39		 36661678  zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    12.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540161   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4		 36550949  VM-spotreba vody 01012015-30042015  20,74 
vrátane DPH		 zmluva:6/OE/2014    13.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540160   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9		 36631124  VM,ŠA-poštovné za 04/2015  2715,05 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004    13.05.2015  18.05.2015  11.6.2015 
1041540138   MUDr.Bálintová Silvia/MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23		 35937076  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    24.04.2015  11.05.2015  11.6.2015 
1041540139   MUDr.Almási Tomáš / Galileo-Medici sro
930 11 Topoľníky,Hlavná 667		 36694754  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    27.04.2015  11.05.2015  11.6.2015 
1041540140   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň, Hlavná ul.		 37849379  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    27.04.2015  11.05.2015  11.6.2015 
1041540141   MUDr.Fehérová / Barmedical, s.r.o
930 34 Holice,Póšfa 126		 45621969  zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    27.04.2015  11.05.2015  11.6.2015 
1041540145   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4		 36550949  DS-vodné,stočné do 23.04.2015  656,04 
vrátane DPH		 zmluva:14/OE/2013    04.05.2015  11.05.2015  11.6.2015 
1041540144   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba el.energie za 05/2015  1528,19 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013    30.04.2015  11.05.2015  11.6.2015 
1041540146   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21		 46800751  upratovanie,TP+TM za 04/2015  1600 
vrátane DPH		 zmluva:5/OE/2014    05.05.2015  11.05.2015  11.6.2015 
1041540133   MUDr.Bothová Alžbeta/Hel-med sro
931 01 Šamorín,Školská č.35		 36804037  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    17.04.2015  29.04.2015  29.4.2015 
1041540130   Diners Club CS, s.r.o.
811 06 Bratislava, Nám.slobody 11		 35757086  PHM za 03/2015+ostatné  502,9 
vrátane DPH		 zmluva:46/OF/2005    15.04.2015  21.04.2015  29.4.2015 
1041540128   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9		 36631124  VM,ŠA-poštovné za 03/2015  3549,4 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004    14.04.2015  21.04.2015  29.4.2015 
1041540119   Bezpečnostná agentúra Slovakia, s.r.o.
821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256		 36698491  ochrana objektov za II.Q/2015  1728 
vrátane DPH		 zmluva:19-22/OE/2014    09.04.2015  21.04.2015  29.4.2015 
1041540125   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  7,5 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014    13.04.2015  17.04.2015  29.4.2015 
1041540124   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne hovory za 03/2015  969,67 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    13.04.2015  17.04.2015  29.4.2015 
1041540123   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne-mobilné poplatky do 04.04.-03.05.  254,86 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    10.04.2015  17.04.2015  29.4.2015 
1041540122   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24		 46303502  internet za 4/2015  55,18 
vrátane DPH		 zmluva:15,16,17/OE/2014    10.04.2015  17.04.2015  29.4.2015 
1041540064   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne-mobilné poplatky do 04.01.-03.03.  676,11 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014    11.02.2015  14.04.2015  29.4.2015 
1041540120   Sl.plynárenský priemysel, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu za 04/2015  2648 
vrátane DPH		 zmluva:15/OEV/2009    09.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540118   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 04/2015  19,99 
vrátane DPH		 zmluva:18/OE/2014    09.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540117   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 04/2015  44,15 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005    09.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540116   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21		 46800751  upratovanie,TP+TM za 03/2015  1600 
vrátane DPH		 zmluva:5/OE/2014    08.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
1041540115   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a údržba LAN 03/2015  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    08.04.2015  13.04.2015  29.4.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť