Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041540271 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 07/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540270 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 07/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540269 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 07/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540268 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 07/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:10/OEV/2011 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540266 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 08/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540265 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 08/2015 | 44,66 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540264 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 07/2015 | 29,81 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540263 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 8/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540262 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 8/2015 | 1232,56 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540261 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Štúrova,spotreba el.energie za 8/2015 | 148,55 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540260 | MUDr.Bothová Alžbeta/Hel-med sro 931 01 Šamorín,Školská č.35 |
36804037 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540259 | MUDr.Motúzová Magdaléna/Starbios sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 31.07.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540258 | MUDr.Bálintová Silvia/MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 29.07.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540257 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. 911 08 Bratislava,Hexdukova 12 |
44563485 | DEKVS-ročná prehliadka fr.stroja | 120 vrátane DPH |
14/OE/2015 | 28.07.2015 | 06.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540256 | Gorfol Attila 932 01 V.Meder, Kúpeľná 1657/22 |
17569117 | SocF-deň detí/25.06./stravovanie | 203 vrátane DPH |
INč.:004/2015 | 27.07.2015 | 05.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540255 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS115BY-oprava a údržba sl.OMV | 307,04 vrátane DPH |
47/OE/2015 | 24.07.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540254 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS169DD-oprava a údržba sl.OMV | 138,29 vrátane DPH |
49/OE/2015 | 24.07.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540253 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 148,84 vrátane DPH |
48/OE/2015 | 24.07.2015 | 13.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540252 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015 | 45,54 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 23.07.2015 | 17.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540251 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015 | 87,29 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 21.07.2015 | 17.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540250 | GGFS s.r.o. 811 08 BA,Sasinkova 5 |
47079690 | Callio gastro-ESP-dobitie 07/2015 | 12686,69 vrátane DPH |
zmluva:6/OF/2015,MPSVaR BA | 21.07.2015 | 17.08.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540245 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. 911 08 Bratislava,Hexdukova 12 |
44563485 | DEKVS-toner+poštovné | 175,60 vrátane DPH |
44/OE/2015 | 14.07.2015 | 22.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540244 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-stočné a zr.voda za 01-06/2015 | 108,58 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 14.07.2015 | 22.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540243 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 06/2015 | 30,53 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 14.07.2015 | 22.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540242 | MUDr.Babejová Edita/Prometeum sro 931 01 Šamorín,Školská č.35 |
36794341 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 13.07.2015 | 27.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540241 | MUDr.Boráros Vojtech/Boras sro 929 01 D.Streda,ulgen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 13.07.2015 | 27.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540240 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 06/2015 | 2342,85 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 13.07.2015 | 22.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540233 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky | 225,6 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 10.07.2015 | 22.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540239 | MUDr.Heringesová Beáta/Hercon sro 930 36 Horná Potôň 497 |
34143548 | zdravotné výkony | 69,7 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 10.07.2015 | 17.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540238 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 06/2015 | 1078,70 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540237 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 06/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540236 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 06/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540235 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 06/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540234 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 06/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:10/OEV/2011 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540232 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 9,15 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540230 | MUDr.Fehér Blažej/Feba-Med sro 932 01 Čilizská Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 09.07.2015 | 27.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540231 | MUDr.Nagy Tibor st./Hemati sro 930 10 Dolný Štál 39 |
36661678 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 09.07.2015 | 17.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540229 | MUDr.Laczkóová / Sandrex sro 929 01 D.Streda,Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 08.07.2015 | 17.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540226 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 07/2015 | 44,68 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540225 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 07/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 |