Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041540185 | Enerco, s.r.o. 811 08 Bratislava, Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 05/2015 | 24,17 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004 | 04.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540186 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 9,15 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 05.06.2015 | 12.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540196 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 06/2015 | 44,18 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 10.06.2015 | 16.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540195 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky | 217,32 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014 | 10.06.2015 | 16.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540208 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | DS-oprava vstupných schodov a bezb.vstupu | 4371,72 vrátane DPH |
31/OE/2015 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540207 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | VM-oprava bezbariérového vstupu | 2022,19 vrátane DPH |
32/OE/2015 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540206 | Bíró Eugen-autoservis 930 14 Mad 155 |
32304111 | DS096CU-oprava klimatizácie | 148,5 vrátane DPH |
36/OE/2015 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540205 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 05/2015 | 906,85 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540202 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 05/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540204 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 05/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540203 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 05/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540201 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 05/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:10/OEV/2011 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540199 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 05/2015+ostatné | 703,06 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 11.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540197 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 05/2015 | 1909 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004 | 11.06.2015 | 18.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540200 | Kálmán Jozef 930 16 Vydranyč.79 |
35851163 | HQVET-DOD/03.06-doprava | 178,8 vrátane DPH |
10/EU-HQVET/2015 | 12.06.2015 | 19.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540194 | THERMA, a.s. 929 01 D.Streda,Priemyselná 4 |
31423213 | HQVET-DOD/03.06-občerstvenie | 100 vrátane DPH |
11/EU-HQVET/2015 | 10.06.2015 | 19.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540193 | MUDr.Horváth Csolle Andrea/Reladin sro 929 01 D.Streda,Kútniky 493 |
36253723 | zdravotné výkony | 181,22 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 08.06.2015 | 22.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540192 | MUDr.Boráros Vojtech/Boras sro 929 01 D.Streda,ulgen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 08.06.2015 | 22.06.2015 | 15.7.2015 | |
| 1041540217 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba el.energie za 07/2015 | 1528,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540215 | Nagy Ladislav 930 04 Baka č.367 |
41891643 | DS-oprava klimatizačného zariadenia | 90 vrátane DPH |
41/OE/2015 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540218 | Bezpečnostná agentúra Slovakia, s.r.o. 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za III.Q/2015 | 1728 vrátane DPH |
zmluva:19-22/OE/2014 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540216 | Magna energia, a.s. 921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 07/2015 | 1594,14 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015,MPSVR BA | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540211 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava fotokopírovacieho stroja | 434,4 vrátane DPH |
37/OE/2015 | 22.06.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540213 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. 911 08 Bratislava,Hexdukova 12 |
44563485 | DEKVS-samolepiace etikety | 47,7 vrátane DPH |
34/OE/2015 | 01.07.2015 | 08.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540210 | MUDr.Babejová Edita/Prometeum sro 931 01 Šamorín,Školská č.35 |
36794341 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 16.06.2015 | 09.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540198 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08/§11 | 11.06.2015 | 09.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540220 | Mammef spol. s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 06/2015 | 1600 vrátane DPH |
zmluva:5/OE/2014 | 06.07.2015 | 10.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540214 | JKK-Team sro 929 01 V.Dvorníky,Športová 26/4 |
44439067 | VM-štúdia k stav.povoleniu | 510 vrátane DPH |
33/OE/2015 | 01.07.2015 | 10.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540238 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 06/2015 | 1078,70 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540237 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | správa a údržba LAN 06/2015 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540236 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 06/2015 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540235 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 06/2015 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540234 | SWAN a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť 06/2015 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:10/OEV/2011 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540232 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 9,15 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014 | 10.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540226 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 07/2015 | 44,68 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540225 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult 07/2015 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:18/OE/2014 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540224 | Benestra, s.r.o. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 6/2015 | 79,08 vrátane DPH |
zmluva:15,16,17/OE/2014 | 08.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540223 | Diners Club CS, s.r.o. 811 06 Bratislava, Nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 06/2015+ostatné | 597,53 vrátane DPH |
zmluva:46/OF/2005 | 07.07.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540222 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky materiál | 2172,00 vrátane DPH |
40/OE/2015 | 25.06.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 | |
| 1041540221 | Xepap spol. s r.o. 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací papier A4/A3 | 1996,27 vrátane DPH |
39/OE/2015 | 25.06.2015 | 16.07.2015 | 16.9.2015 |