Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041540090   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 02/2015  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540088   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne hovory za 02/2015  828,19 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.03.2015  23.03.2015  16.4.2015 
1041540097   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9		 36631124  SA,VM-poštovné za 02/2015  2835,2 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004    12.03.2015  20.03.2015  16.4.2015 
1041540098   Nagy Viliam
925 42 Trstice 1148		 37627911  DS-kontrova komína adymovodu  34,00 
vrátane DPH		   151/OE/2014  12.03.2015  20.03.2015  16.4.2015 
1041540084   Diners Club CS, s.r.o.
811 06 Bratislava, Nám.slobody 11		 35757086  PHM za 02/2015+dialničné známky  555,16 
vrátane DPH		 zmluva:46/OF/2005    09.03.2015  20.03.2015  16.4.2015 
1041540074   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň, Hlavná ul.		 37849379  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    19.02.2015  18.03.2015  16.4.2015 
1041540048   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24		 46303502  ŠA,VM-internet za 03/2015  26,4 
vrátane DPH		 zmluva:16,17/OE/2014    09.03.2015  16.03.2015  16.4.2015 
1041540047   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24		 46303502  DS-internet za 03/2015  28,78 
vrátane DPH		 zmluva:15/OE/2014    09.03.2015  16.03.2015  16.4.2015 
1041540093   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 03/2015  19,99 
vrátane DPH		 zmluva:18/OE/2014    10.03.2015  16.03.2015  16.4.2015 
1041540082   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie 02/2015  8,1 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014    09.03.2015  16.03.2015  16.4.2015 
1041540076   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155		 32304111  DS249CG-oprava a údržba sl.OMV  294,41 
vrátane DPH		   10/OE/2015  26.02.2015  16.03.2015  16.4.2015 
1041540094   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 03/2015  44,15 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005    10.03.2015  16.03.2015  16.4.2015 
1041540079   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky za 03/2015+odplata  11773,12 
vrátane DPH		   16/OE/2015  06.03.2015  16.03.2015  16.4.2015 
1041540083   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody za 02/2015  21,62 
vrátane DPH		 zmluva:15/OF/2004    09.03.2015  12.03.2015  16.4.2015 
1041540081   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba el.energie za 03/2015  1528,19 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013    09.03.2015  12.03.2015  16.4.2015 
1041540077   Sl.plynárenský priemysel, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu za 03/2015  2648,00 
vrátane DPH		 zmluva:15/OEV/2009    04.03.2015  12.03.2015  16.4.2015 
1041540095   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21		 46800751  upratovanie,TP+TM za 02/2015  1600 
vrátane DPH		 zmluva:5/OE/2014    10.03.2015  12.03.2015  16.4.2015 
1041540075   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4		 36550949  DS-prečistenie kanalizácie  54,55 
vrátane DPH		   12/OE/2015  25.02.2015  09.03.2015  16.4.2015 
1041540058   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenájom IPT za 01/2015  917,4 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540059   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  telefónne hovory za 01/2015  889,46 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540056   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  správa a údržba LAN 01/2015  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540057   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  záložné linky za 01/2015  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540055   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť 01/2015  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:10/OEV/2011    10.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540046   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky za 02/2015+odplata  8545,12 
vrátane DPH		   7/OE/2015  05.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540063   MUDr.Almási Tomáš / Galileo-Medici sro
930 11 Topoľníky,Hlavná 667		 36694754  zdravotné výkony  90,61 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    10.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540041   MUDr.Fehérová / Barmedical, s.r.o
930 34 Holice,Póšfa 126		 45621969  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    04.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540071   MUDr.Klement Vladimír
930 33 Horný Bar 101		 36849871  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    18.02.2015  04.03.2015  16.4.2015 
1041540043   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155		 32304111  DS169DD-oprava a údržba sl.OMV  194,59 
vrátane DPH		   6/OE/2015  04.02.2015  27.02.2015  20.3.2015 
1041540073   Poradca podnikateľa
010 01 Žilina,M.Rázusa 23A		 31592503  EPI-obchodný vestník  286,8 
vrátane DPH		   11/OE/2015  18.02.2015  27.02.2015  20.3.2015 
1041540072   MUDr.Fehér Blažej/Feba-Med sro
932 01 Čilizská Radvaň		 46444335  zdravotné výkony  90,61 
vrátane DPH		 Z.z.447/08/§11    18.02.2015  25.02.2015  20.3.2015 
1041540066   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733		 22707042  ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja  104,05 
vrátane DPH		   8/OE/2015  12.02.2015  20.02.2015  20.3.2015 
1041540065   EVROFIN Int. Spol. s r.o.
911 08 Bratislava,Hexdukova 12		 44563485  DEKVS-ročný kreditovací poplatok  144 
vrátane DPH		 zmluva:25/OE/2012    12.02.2015  20.02.2015  20.3.2015 
1041540069   Diners Club CS, s.r.o.
811 06 Bratislava, Nám.slobody 11		 35757086  PHM za 01/2015+dialničné známky  422,6 
vrátane DPH		 zmluva:46/OF/2005    13.02.2015  20.02.2015  20.3.2015 
1041540068   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9		 36631124  VM,ŠA-poštovné za 01/2015  2427,85 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004    13.02.2015  20.02.2015  20.3.2015 
1041540051   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4		 36550949  DS-prečistenie kanalizácie  58,91 
vrátane DPH		   1/OE/2015  12.02.2015  20.02.2015  20.3.2015 
1041540054   Sl.plynárenský priemysel, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu za 02/2015  2648 
vrátane DPH		 zmluva:15/OEV/2009    09.02.2015  16.02.2015  20.3.2015 
1041540060   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 01-02/2015  39,98 
vrátane DPH		 zmluva:18/OE/2014    10.02.2015  16.02.2015  20.3.2015 
1041540061   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 01-02/2015  87,3 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005    10.02.2015  16.02.2015  20.3.2015 
1041540062   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie 01/2015  1,8 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014    10.02.2015  16.02.2015  20.3.2015 
1041540040   Sl.plynárenský priemysel, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a		 35815256  vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2014  3741,45 
vrátane DPH		 zmluva:15/OE/2009    02.02.2015  12.02.2015  20.3.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť